Netsis Erp Özel Parametreler
İstek
No 7082
Tarih | Program |
17.04.2002 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | SATIŞ FATURA BASIMI YAPILIRKEN |
Problem | BASIM SORGUSUNUN DEFAULT OLARAK İŞARETLİ GELMESİNİ İSTERLER. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
23.03.2005 | 3 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.2.4769) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRELER GRUP KODU:FATURA,ANAHTAR:BASIM |
İstek No 7214
Tarih | Program |
07.05.2002 | Personel.Netsis Personel.Personel Sabit Bilgileri |
Koşul | BIR TERMINALDEN YENI AYA DEVIR YAPILIRKEN DIGER TERMINALDEN YENI PERSONEL
KAYIT EDILMEYE CALISILDIGINDA HATA GELIYOR. |
Problem | Windows kontrol bileşenlerinde yanlış kullanım! |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
29.11.2005 | 2 | Tamam | Evet | Evet |
Dosya | PERSONEL.DLL(3.0.12.1545), NETPER.EXE(3.0.12.138) | |||
Modül | personel bordro modülü | |||
Açıklama | Özel Parametrelere Grup Kodu : PERSONEL, Anahtar Değeri : MULTIUSAGEWORK
olan bir kayıt eklenmelidir. Bu parametre girildiyse , multi-user ortamlarda
kişiler bordroda işlem yapıyorsa, başka bir kullanıcının yeni aya devir
yapamaması sağlandı. |
İstek No 8251
Tarih | Program |
25.11.2002 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | "KDVnin vade tarihi bir sonraki ayın 25’i yapılsın mı"
parametresi açık. |
Problem | KDV’nin vade tarihini farklı verebilmek istiyorlar. Örneğin 20’si. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
11.05.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.2808) | |||
Modül | fatura | |||
Açıklama | Özel parametre kullanılarak vade gunu değiştirilebilir. Default 25 olarak
bırakıldı. DEGER: Parametre icinde tanımlanan gün sayısı buraya getirilmeli.
GRUP KODU: Fatura, ANAHTAR: kdvvadegun şeklinde bir tanımlama yapılmalıdır. |
İstek No 10071
Tarih | Program |
22.12.2003 | Temelset.Fatura.Müşteri Siparişleri |
Koşul | Stok kartı Kullanıcı tamınlı sahahalardan kulln1 sahasına nümerik bir
değer yazılacak. Stok kodu müşteri siparişinde, irsaliye veya fatura da
seçildiğinde ekalan1′ e bu değer gelecek.Kullanıcı isterse bu değeri
değiştirebilir. Miktar sahasını doldurunca miktar/ekalan1 hesap sonucu oluşan
değer miktar2 ye gönderilecek. |
Ek Açık. | Miktar sahası üzerinden her tab ile geçişte bu işlem gerçekleşsin. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
07.06.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.3083) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | FATURA/PALETMIKTARIEKALAN1 seklinde ozel parametre girilmelidir. (Stok
kartından gelen 3.ölçü birimi PL ise pay/payda ekalana getirilip bu değer
miktarla çarpılarak, çarpım miktar2’ye atıldı. |
İstek No 10253
Tarih | Program |
19.01.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | stok kartı dovızli olan bir stoğu tl satarken doviz fiyatına bir şey
girilmezse doviz tipinide sıfırlaması |
Problem | (bu özellikle döviz tipini sıfırlamayan ve ay sonları stokta döviz çevrim
işlemi yapan müşteriler de sorun oluyor) |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
13.04.2004 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.2638) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | OZEL PARAMETRELERE FATURA/DOVIZTIPIKONTROL seklinde ozel parametre
girilmesi gerekiyor. |
İstek No 10665
Tarih | Program |
17.03.2004 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Problem | Iade tipli irsaliye kayıtlarında sthar ‘a ‘H’ yerine ‘L’ yada ‘M’
atılabilmesi. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
18.03.2004 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.2429) | |||
Modül | fatura | |||
Açıklama | Ozel parametrelere FATURA IADETIPI seklinde parametre girilmelidir. Bu
kayıt varsa fatura irsaliye kayıtları için sthar_htur sahasına ‘H’ yerine
‘L’(IADE) ya da ‘M’ (ZAYI IADE) değeri atıldı. |
İstek No 10830
Tarih | Program |
05.04.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Ek Açık. | Prof2000 de genel toplama müdahale edilebiliyordu. Fusionda edilemiyor.
Bu konu ile ilgili daha önce girilen istek entegrasyon kayıtlarında hataya
yol açabileceği gerekçesi ile reddedilmişti. |
Problem | Müşteri yuvarlamayı otomatik olarak hesaplayabilecek bir çözüm istiyor.
Örneğin mal kalemleri toplamı 6000088 ancak faturada genel toplam 6000000
olarak kesilmiş 88 liralık yuvarlama otomatikman hesaplansın isterler. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
14.04.2004 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.2654) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | FATURA/SATFATKARSITOPLAM VE FATURA/ALFATKARSITOPLAM OZEL PARAMETRELERIYLE
ALIS VE SATISDA PARAMETRIK OLMUSTUR. |
İstek No 10840
Tarih | Program |
07.04.2004 | Temelset.Müstahsil Faturası._GENEL |
Koşul | Kanun: Madde 39 her nevi telekomünikasyon altyapısı (kablo ve uydu dahil)
üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesine ilişkin hizmet
verenlerin bu hizmetleri %15 oranında özel iletişim vergisine tabidir. |
Problem | FATURADA OZEL ILETISIM VERGISININ DESEKLENMESI. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
07.04.2004 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | Fatura.dll(3.0.0.2624), Stok.dll(3.0.0.722) Entegre.dll(3.0.0.113)
Stktrk.dll enttrk.dll | |||
Modül | FATURA,STOK,ENTEGRASYON | |||
Açıklama | Özel parametrelere FATURA/OZELILETISIMVERGISI seklinde bir key girilmesi
gerekiyor. Ötv bilgilerinin girildigi stokda otv oranları entegrasyonda otv
hesap kodu sahaları artık bu parametre varsa öiv olarak kullanılacaktır. |
İstek No 10850
Tarih | Program |
08.04.2004 | Temelset.Dekont.Serbet Meslek Makbuz Kaydı |
Problem | 28/02/2004 tarihli 25387 nolu resmi gazetedeki 91 seri nolu kdv genel
tebliğine göre genel bütçeye dahil daireler, il özel idareleri, BELEDİYELER
VE BUNLARIN TEŞKİL ETTİKLERİ BİRLİKLERİN tevkifata tabi tutlmaları
öngörülmüştür. Tevkifat uygulanacak işlemler: 1. Müh. Mimarlık proje işleri
2.Temizlik, çevre bakım işleri 3. Özel güvenlik hizmetleri 4.Bakım onarım
hizmetleri 5.Her türlü yemek servisi 6.Danışmanlık ve denetim hizmetleri. BU
KAPSAMDA SERBEST MESLEK MAKBUZU KAYDINDA TEVKIFAT UYGULAMASI DESTEĞİ İSTENMEKTEDİR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
12.04.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | DEKONT.DLL(3.0.0.283),DEKTRK.DLL | |||
Modül | DEKONT | |||
Açıklama | OZEL PARAMETRELERDE DEKONT TEVKIFAT OLARAK TANIMLANMALI.VE ORAN 2/3
SEKLINDE DEGERINE GIRILMELIDIR. TEVKIFAT TUTARI HESAPLANMAKTADIR. STOPAJ
TUTARI VE ORANI SIFIRLANMALIDIR. |
İstek No 10856
Tarih | Program |
09.04.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | SERİ KULLANILIYOR. |
Problem | MİKTARSIZ MALİYET KAYDI YAPILIRKEN SERİ PENCERESİNİN GELMESİ VE VAR OLAN
SERİLER SEÇİLEREK 0 MİKTAR İLE SERİYE MALİYET BİNDİREBİLMEK İSTENİYOR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
09.04.2004 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.2635) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | Özel Parametre sistemine Fatura, MiktarsizSeri değeri varsa miktar = 0
için olan kayıtlarda seri penceresi çıkıyor. |
İstek No 10873
Tarih | Program |
12.04.2004 | Temelset.Muhasebe.Yevmiye Defteri |
Problem | YEVMİYE DEFTER BASIMI YAVAS. HIZLANMASI ICIN BOLD BASILAN YERLERIN NORMAL
FONTTA BASILMASI |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
12.04.2004 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | MUHASEBE.DLL(3.0.0.348) | |||
Modül | MUHASEBE | |||
Açıklama | öZEL PARAMETRELERE MUHASEBE/NORMALDOKUM seklinde parametre girilmesi
gerekiyor. |
İstek No 10910
Tarih | Program |
15.04.2004 | Temelset.Entegrasyon._GENEL |
Ek Açık. | KASA TAHSİL VE KASA TEDİYE AKTARIMLARI GÜN BAZINDA AKTARMA İLE
AKTARILIYOR. |
Problem | MUHASEBEDE OLUŞAN YEVİYE FİŞİNDEKİ 100 HESABININ KÜMELE OLARAK DEĞİL
İŞLEM BAZINDA AYRI KALEMLERDE GÖRÜLMESİ.EVRAK BAZINDA AKTARIM YAPILMASI
HALİNDE KASADAKİ HER BİR İŞLEMİ AYRI FİŞ HALİNE GETİRECEK BUNUN HEM TAKİBİ
HEMDE BASIMI ZOR OLACAĞINDAN DOLAYI GÜNLÜK AKTARIMLA OLUŞAN FİŞTE KASA
HESABININ DETAYLI GÖRÜNMESİ. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
22.07.2010 | Önemli!!! | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | Entegre.dll (5.0.2.80), Kasa.dll (5.0.2.150), Fatura.dll (5.0.2.1309),
Enttrk.dll | |||
Modül | Entegrasyon | |||
Açıklama | Entegrasyon\Seçenekli Aktarma ve Toplu Aktarma ekranlarına eklenen “Kasa
Tahsilat\Tediye Aktarımları Detaylı Yapılsın” seçeneği işaretlenerek aktarım
yapıldığında her bir kalem farklı bir Kasa Hesabı ile detaylanarak muhasebeye
aktarılmakta ayrıca aktarılan Kasa Hesaplarının yevmiye açıklaması, ilgili
karşı hesabın açıklaması olarak detaylı atılmaktadır. Muhasebeye Doğrudan
Aktarım Yapılsın parametresinin kullanıldığı durumlarda Kasa Hesabının
yevmiye açıklamasının kasa kaydındaki açıklama olarak aktarılabilmesi için
ENTEGRE/KASAACIKLAMADETAY özel parametresi kullanılmalıdır. |
İstek No 10912
Tarih | Program |
15.04.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | Yükleme emri ekranında |
Ek Açık. | yükleme emrinde sıra,sipariş no,miktar,açıklama,ekalan,miktar2,
alanlarının yanına , |
Problem | BARKOD projesi doğrultusunda F_YEDEK2 alanının eklenmesi (Alan adı
yükleme ekranında Yüklenen olacaktır.) |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
18.05.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.2866) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | Ozel parametre sistemine gore grup "fatura", anahtar
"yukemribarkod" degeri var ise yapıldı. |
İstek No 10913
Tarih | Program |
15.04.2004 | Temelset.POS.Ürün Gönderme |
Koşul | Planlama kayıtlarında yapmış olduğumuz satıs kilit, ürün dosyasında
yansımıyordu fakat şuan bir kartta işlem yapıyorum ve genel kilit yapılmış
gibi ürün dosyasına yansıtıyor. (587.sütun) |
Ek Açık. | |
Problem | Bununla ilgili olarak özel parametrelere POS için bir parametre ekleyerek
bu durumu çözebilirmiyiz. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
15.04.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | POS.DLL (3.0.0.230) | |||
Açıklama | Özel Parametrelere PEHSATISKILIT girilmesi gerekiyor. |
İstek No 11104
Tarih | Program |
13.05.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | proje kodu uygulaması var. |
Problem | fatura modülünde parametrelerde default proje kodu uygulaması olsun. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
08.06.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.3092) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | OZEL PARAMETRELERE GRUP KODU FATURA/ ANAHTAR PROJEONDEGER/ DEGER GELMESI
ISTENILEN PROJE KODU VERILMELIDIR. |
İstek No 11130
Tarih | Program |
20.05.2004 | Personel._GENEL._GENEL |
Koşul | Personel programında iki personel aynı anda bir ay içerisinde
çalışıyorlar. |
Ek Açık. | Menulerdeki işlemlerin yapıldığı ay bilgisininde kullanıcının dikkatini
çekecek kadar büyük bir fontta yazılmasıda ayrıca sağlanması. |
Problem | Personellerden bir tanedi geçmiş aylara geri dönüyor.Fakat diğer
personellin bundan haberi yok. İşlemlerini yapmaya çalışırken ana menuye
çıkıp girdiğinde o da geçmiş aya geri dönmüş oluyor. Eğer bunu farketmez ise
geçmiş ay puantajlamalarını bozuyor.Geçmiş aya geri dönüş işlemlerinde eğer
program içerisinde o şirkette çalışan başka personeller varsa kontrol etmesi
ve geçmiş aya geri dönüşe gerekli uyarıyıda vererek izin vermemesi. Geçmiş
aylara geri dönüş yapılabilmesi için kullanıcıların programdan çıkıp girmeye
zorlanması.AYRICA AYNI SORUN DEMIRBASTA DA OLABILIR YANI BURADA AYNI KONTROL
COZUMLERI GEREKIR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
24.11.2005 | 3 | Tamam | Evet | Evet |
Dosya | PERSONEL.DLL(3.0.12.1545), NETPER.EXE(3.0.12.138) | |||
Modül | personel bordro modülü | |||
Açıklama | Özel Parametrelere Grup Kodu : PERSONEL, Anahtar Değeri : MULTIUSAGEWORK
olan bir kayıt eklenmelidir. Bu parametre girildiyse , multi-user ortamlarda
kişiler bordroda işlem yapıyorsa, başka bir kullanıcı geçmiş-ileri aya dönüş
yapamaması sağlandı. |
İstek No 11167
Tarih | Program |
25.05.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | SIPARISTE EKMALIYET1 NAKLIYE BEDELI OLARAK, EKMALIYET2 NAKLIYE DESTEGI
OLARAK KULLANILMASI(-). |
Problem | İrsaliyeye geçmesi gereken değerin EKMaliyet1*irsaliye teslim kilogramı /
Toplam sipariş Kilogramı, EkMaliyet2 * irsaliye teslim kilogramı / Toplam
sipariş Kilogramı olarak hesaplaması. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
26.05.2004 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.2941) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | · FATURA / NAKLIYEDESTEGI · FATURA / NAKLIYETONAJ/15000 · FATURA / NAKLIYETONAJKATSAYI/1.05 seklinde
ozel parametre girilmesi gerekiyor. · Fatura parametrelerinde ek maliyet1 ve
ekmaliyet2 işaretlenmeli. · Fatura parametrelerinde ek maliyet1 = birim
ağırlık * nakliye katsayısı hesaplansın işaretlenmeli. |
İstek No 11210
Tarih | Program |
31.05.2004 | Temelset._GENEL._GENEL |
Koşul | CİRO PRİMİ UYGULAMASI KULLANILIYOR İSE |
Problem | KOŞULDA, CİRO PRİMİ UYGULAMASI KULLANILIYOR İSE MANUEL MAL FAZLASI
İSKONTOSU YAPABİLMESİ VE BU MAL FAZLASI İSKONTOLARINI CİRO PRİMİ HESAPLAKEN
DKKATE ALMAMASI. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
02.06.2004 | 1 | Tamam | Evet | Evet |
Sorumlu | CENK | |||
Dosya | FATURA.DLL(3.0.0.3072),CARI.DLL(3.0.0.810),DBUPDATE(3.2.0.713) | |||
Modül | FATURA | |||
Açıklama | GRUP KODU ‘CIROPRIMI’ VE ANAHTARI ‘MALFAZLASI’ OLAN ÖZEL PARAMETRE
TANIMLANMALI.BU TANIMLAMADA VERİLEN DEĞER İLE FATURA VEYA SIPARİŞ
SATIRLARINDA EKALAN2’YE GİRİLEN DEĞER AYNI İSE MAL FAZLASI İSKONTOSU YAPTIĞI
ANLAŞILACAKTIR VE UYGULAMA ONA GÖRE DAVRANACAKTIR. |
İstek No 11224
Tarih | Program |
01.06.2004 | _GENEL._GENEL._GENEL |
Koşul | Stok ve Cari Kart açılırken Kartın default tüm şubelerde geçerli olması |
Ek Açık. | |
Problem |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
16.07.2004 | Yanıtlandı | Evet | Hayır | |
Açıklama | YARDIMCI PROGRAMLAR ÖZEL PARAMETRELERDE; GRUP KODU: GENEL, ANAHTAR :
ISLETMEDESUBEDEORTAK, DEGER : 0 GİRİLMELİDİR. |
İstek No 11226
Tarih | Program |
01.06.2004 | _GENEL._GENEL._GENEL |
Koşul | Stok ve Cari sabit kartlarının istenen bir yada daha çok şubede ortak
olabilmesi yada olmaması |
Ek Açık. | |
Problem |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
27.07.2004 | Yanıtlandı | Evet | Hayır | |
Açıklama | YARDIMCI PROGRAMLAR/ÖZEL PARAMETRE TANIMLAMADA: GRUP KODU : GENEL ANAHTAR
: ISLETMEDESUBEDEORTAK DEGER : 0 GİRİLMELİDİR. |
İstek No 11296
Tarih | Program |
08.06.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | SATIR BAZI FİYAT SORULSUN MU PARAM. AÇIK. |
Ek Açık. | ÖRNEĞİN SATIŞ FİYATI 1 DEN KAYDEDİLEN KALEM TEKRAR ÇAĞRILIP SATIŞ FİYAT 2
DEN SATILMAK İSTENİYOR. |
Problem | FAKAT FİYATI DEĞİŞTİRMİYOR. FİYATI DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
30.06.2004 | 1 | Yanıtlandı | Evet | Hayır |
Açıklama | Özel parametrelerde; GRUP KODU FATURA, ANAHTAR FIYATGUNCELLE, DEGER 0
girilmeli. |
İstek No 11320
Tarih | Program |
10.06.2004 | Temelset.Fatura.Satiş Parametreleri |
Koşul | Genel-3 İrsaliye/Fatura/Siparişte satır bazı fiyat sorulsunmu parametresi
kullanılıyor. |
Problem | Satış faturası kaydı yapılırken bu parametre ile ilgili olarak satır
bazında fiyat seçiliyor.Fatura kaydediliyor tekrar aynı faturanın içerisine
girildiğinde fiyatta değişiklik yapılamıyor.fiyatı değiştirebilmesi
isteniyor.not:fiyatın değiştirilmemesi için daha önce istek girilmiş fakat
ilgili müşteri milenium’da değiştirebildiği için fusionda da aynısının
olmasını istiyor. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
03.08.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll (3.0.0.3294) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | FATURA/FIYATGUNCELLE seklinde ozel parametre girilmesi gerekiyor. |
İstek No 11324
Tarih | Program |
10.06.2004 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | Fatura Satış parametrelerinde Genel3’de İrsaliye/Fatura/Siparişte satır
bazı fiyat sorulsun mu parametresi işaretli. |
Ek Açık. | Fatura.Dll: 3.0.0.2539 ‘da sorguluyor. Fatura.Dll: 3.0.0.2941 ‘de
sorgulamıyor. |
Problem | Satır bazında stok kartındaki fiyatlardan birini seçip satırı
tamamlıyorum. Kalem’i tekrar çağırdığımda farklı bir fiyat seçildiğinde satış
fiyatını stok kartından yeniden sorgulamıyor. Kalem yeniden çağırılıp farklı
bir fiyat seçildiğinde sorgulanması isteniyor. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
03.08.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.0.3294) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | FATURA/FIYATGUNCELLE seklinde ozel parametre girilmelidir. |
İstek No 11696
Tarih | Program |
21.07.2004 | Temelset.Fatura.Müşteri Siparişleri |
Koşul | KOSUL UYGULAMASI VAR.CARI KARTTA KOSUL KODU VAR VE ISK.TANIMLI. DETAY
KOSULDA ISK.LAR SIFIR. |
Problem | M.SIPARISI GIRILIYOR. KOSUL KODU SILINIP GECILIYOR. GENEL ISK1. CARI
KARTTAN GELEN SIFIRLANIYOR. TESLIMAT ICIN IRSALIYE ON SORGUDAN SIPARIS
NUMARASI VERILDIGINDE CARI KARTTAN ISKONTO GELIYOR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
11.08.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | FATURA.DLL (3.0.0.3327), DIZAYN.DLL (3.0.0.328) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | Yardımcı programlar "Özel Parametre Tanımlamaları" ekranında
Grup Koduna ‘FATURA’ Anahtara ‘ISKONTOGUNCELLE’ ve Değere ‘H’ girilerek sorun
çözülebilir. |
İstek No 11946
Tarih | Program |
23.08.2004 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Problem | Satış faturası kaydı yaparken stoklardaki satış fiyatı-1 fiyat hanesine
getiriliyor. Bu fiyat üzerinde değişiklik yapıp faturayı kaydediyoruz. İlgili
faturayı tekrar çağırdığımızda fiyatlar stok kartın tekrar okunuyor. Bu
uygulamayı 01.01.2004-18.08.2004 arasında set güncellemesi yapılana kadar
kayıt ettiğimiz fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadan kullanıyorduk. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
24.08.2004 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | FATURA.DLL (3.0.0.3368) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | YRD. PROG. OZEL PARAM. GRUP KODU: FATURA ANAHTAR : FIYATGUNCELLE Anahtar
kaldırılmalı. |
İstek No 11950
Tarih | Program |
24.08.2004 | Temelset.Müşteri Çekleri.Tahsildeki Çekler Listesi |
Koşul | CARİ HESABA ÇEK CİROSU VE TAHSİL HESABINA ÇEK CİROSUNDA MUHASEBEYE TEK
TEK AKTARILSIN ISARETLI ISE |
Ek Açık. | KARAOGLU |
Problem | ENTEGRASYONA TEK TEK 101 HESAP VE 120 HS. OLARAK ATIYOR. 10 CEK
GIRILDIYSE ENTEGRASYONDA 20 KAYIT OLUYOR. PROF2000 DE OLDUGU GIBI 101 HESAP
DETAYLI 120 HS KUMULE OLARAK AKTARILSIN. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
26.08.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | MCEK.DLL,MSEN.DLL,BCEK.DLL,BSEN.DLL | |||
Modül | müşteri çekleri / senetleri; borç çekleri / senetleri. | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETREYE BAĞLI OLARAK YAPILDI.
"CEKSENET","CARIMUHTOPLAMAT", "0" OZEL
PARAMETRE TANIMLAMASI YAPILMALIDIR. |
İstek No 12009
Tarih | Program |
01.09.2004 | Temelset.Stok.Sayım Girişi |
Koşul | LOKAL DEPO UYGULAMASINI KULLANIYORLAR |
Ek Açık. | SAYIM GİRİŞİ YAPILIRKEN STOK KODU YAZILDIĞINDA STOK KARTINDAKİ DEPO
KODUNUN OTOMATİK GELMESİNİ İSTİYORLAR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
14.09.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | stok.dll | |||
Modül | stok modülü | |||
Açıklama | ‘STOK’,’SAYIMDADEPOGETIR’ özel parametresinin tanımlanması gerkiyor |
İstek No 12098
Tarih | Program |
13.09.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | Kalem bilgileri girişinde lokal depo kodu takrarı |
Ek Açık. | Kalem bilgileri girişinde lokal depo kodu takrarı |
Problem | Fatura | Müşteri Siperişi | Depolar arası tranfer işlemlerinde kalem
bilgileri girişinde ilk kalemde girilen depo kodunu sonraki kalemlerdede
otomatik olarak getirmesine ihtiyaç duymaktayız.Bu uygulama Kalem
bilgilerinde satıcı kodu sahası için hali hazırda mevcuttur program ilk
girilen satıcı kodunu sonraki kalemlere otomatik getirdiği gibi lokal depo
kodu sahasına ilk girilen depo kodunu sonraki kalemlere otomatik getirmesi
uygulamada kolaylık sağlayacaktır. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
13.01.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll (3.0.2.4310) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | FATURA/DEPOKODUTEKRARETSIN/1 OZEL PARAMETRE TANIMLANMALI |
İstek No 12181
Tarih | Program |
22.09.2004 | Temelset.Fatura.Aliş İrsaliyesi |
Koşul | Alış irsaliyesi veya faturalarında otomatik fiyat düzeltilmesi |
Problem | Alış irsaliyesi veya faturalarında stokta Alış Fiyatı_1 ve Alış fiyatı_2
tanımlı. Kalem bilgilerinden kayıt girerken stokun fiyatıyla ilgili
değişikliği otomatik stoktan getirebiliyoruz. Fakat o fatura ya da irsaliyeye
geri dönüp, diyelim Fiyat2 yi Fiyat1 e çevirdiğimizde otomatik stoktan
getirmiyor. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
27.09.2004 | 2 | Yanıtlandı | Evet | Hayır |
Açıklama | Özel parametrelerde; GRUP KODU FATURA, ANAHTAR FIYATGUNCELLE, DEGER 0
girilmeli. |
İstek No 12346
Tarih | Program |
15.10.2004 | Temelset._GENEL._GENEL |
Problem | FATURA MODÜLÜNDE ÖZEL KOD 2 İLE SATIŞ FİYATLARINI KULLANIYORUM. SİPARİŞ
KESİYORUM SATIŞ FİYATI ÖZEL KODDA NE TANIMLI İSE O DOĞRU OLARAK GELİYOR ANCAK
ŞİPARİŞİ İRSALİYELEŞTİRİRKEN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE ÖRNEĞİN MİKTAR
DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖZEL KOD 2 DE KULLANDIĞIM SATIŞ FİYATI OTOMATİK OLARAK SATIŞ
FİYATI 1 İ GETİRİYOR.İRSALİYEDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE SİPARİŞTEKİ ÖZEL
KOD 2 DE TANIMLANAN SATIŞ FİYATI NE İSE O GELSİN İSTİYORUM. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
18.10.2004 | 1 | Yanıtlandı | Evet | Hayır |
Açıklama | Son dosyalarda — fatura.dll (3.0.2.3646)– program; yardımcı
programlar/özel parametrelerde "fiyatgüncelle" parameteresinin
olmadığı durumlarda fiyatı değiştirmez |
İstek No 12398
Tarih | Program |
19.10.2004 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | FATURADA FARKLI TESLIM CARISI KULLANILIYOR. |
Ek Açık. | CARI KARTLARA TESLIM CARISI VE FATURA CARISI SAHALARININ EKLENMESI VE BU
SURETLE FATURALARDA ONCE TESLIM CARISI GIRILDIGI TAKTIRDE CARI KARTINDAKI
FATURA CARI KODUNUN KESILEN BELGEDEKI CARI KOD SAHASINA OTOMATIK GELMESI
ISTENIYOR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
25.02.2005 | 1 | Tamam | Evet | Evet |
Dosya | fatura.dll(3.0.2.4696); fattrk.dll | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | Özel parametre kullanılmalı. ‘FATURA’,’TESLIMCARITASI’,’1′ |
İstek No 12448
Tarih | Program |
23.10.2004 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | SATIR BAZI FIYAT UYGULAMASI PARAMETRESI ACIK IKEN |
Ek Açık. | STOK KARTINDAKI DOVIZ TIPI ‘0’ TANIMLI AMA DOVIZ SATIS FIYATINDA TL TUTAR
GIRILI.FATURA BASKI YAPILMADAN KESILIYOR.SONRA AYNI FATURAYA GIRILIP FIYAT
TIPI DEGISTIRILIYOR.DOVIZ SATIS FIYATI SECILIYOR.AMA FIYAT DEGISMIYOR.ILK
GIRILEN DEGER KALIYOR.TL’LERDE BOYLE BIR SIKINTI YOK SADECE DOVIZ FIYATI
KULLANILDIGINDA BUNU YAPIYOR. |
Problem | STOK KARTINDAKI DOVIZ TIPI ‘0’ TANIMLI AMA DOVIZ SATIS FIYATINDA TL TUTAR
GIRILI.FATURA BASKI YAPILMADAN KESILIYOR.SONRA AYNI FATURAYA GIRILIP FIYAT
TIPI DEGISTIRILIYOR.DOVIZ SATIS FIYATI SECILIYOR.AMA FIYAT DEGISMIYOR.ILK
GIRILEN DEGER KALIYOR.TL’LERDE BOYLE BIR SIKINTI YOK SADECE DOVIZ SATIS
FIYATI KULLANILDIGINDA BUNU YAPIYOR. BU SORUN ONEDEN YOKTU YTL SETI ILE
GUNCELLENDIGINDE CIKTI. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
17.11.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll (3.0.2.3799) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRELERDE; FATURA, FIYATGUNCELLE PARAMETRESİNİN EKLENMESİ
GEREKİYOR. |
İstek No 12466
Tarih | Program |
25.10.2004 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | Fatura /Siparis islemlerinde |
Ek Açık. | Parametrik olsun. |
Problem | Carinin kartında eğer fiyat grubu varsa fatura ve sipariş işlemlerinde
sağ klik/fiyat listeleri ekranında sadece o cari ile ilgili fiyat grubunun
malları gelsin. Sadece kendisine bağlı olan bu fiyat listesinden olan
fiyatlardan bir tanesini seçebilsin. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
09.03.2005 | 2 | Tamam | Evet | Evet |
Dosya | fatura.dll (3.0.2.4702) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | FATURA,CARIFIYATGRUBU özel parametresinin tanımlanması gerekiyor. |
İstek No 12593
Tarih | Program |
09.11.2004 | Temelset.Müstahsil Faturası._GENEL |
Koşul | MUSTAHSIL MAKBUZU DOS VERSIYONUMUZDA OZEL UYGULAMALARI VAR..SIRKET ADI
PAGMAT ISE (YARDIMCI PROGRAMLARDA) |
Ek Açık. | MUSTERI PAGMAT GIDA |
Problem | MUSTAHSIL MAKBUZU KAYDINDA TOPLAMLAR SAHASINDA EGER CEKIN BANKASI VADESI
VE CEK TUTARI GIRILIYORSA MUSTAHIL MAKBUZU KESILEN CARI HESABIN HAREKET
KAYDINA ALACAK HAREKETINDEN BASKA BU CEK BILGISI VE TUTARDA BORC
KAYDEDIYOR….BU UYGUILAMANIN WINDOWS VERSIYONDA OLMASINI ISTERLER. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
18.11.2004 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | mustf.dll(3.0.2.294) | |||
Modül | Müstahsil modülü | |||
Açıklama | OZEL PARAMETRE ILE COZULDU. GRUP KODU: MUSTAHSIL ANAHTAR : CEKKAYIT DEĞER
: 0 DEGERLERINE SAHIP PARAMETRE GIRILMELIDIR. |
İstek No 12609
Tarih | Program |
11.11.2004 | Temelset.Stok.Sayım Girişi |
Koşul | Seri takibinde FIFO’ya göre çıkış oluşturma kullanılıyor. |
Ek Açık. | ACİL |
Problem | Yeni uygulama ile sayım girişinde seri bilgisi girilmesi zorunlu hale
getirildi. Fakat bu yeni uygulama müşteriye uymuyor. Bir parametre ile sayım
sırasında serinin girilip girilmeyeceği sorulmalı, isteyen girmemeli. Müşteri
sayım farklarını işletip oluşan çıkış hareketlerine seri bilgisini FIFO’ya
göre çıkış seri oluşturma ile atıyor. Sayım esnasında seri bilgisi girmeleri
mümkün değil. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
21.03.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | stok.dll(3.0.2.1503) | |||
Modül | stok modülü | |||
Açıklama | STOK / SAYIMDASERISORMA / 1 OZEL PARAMETRE ILE YAPILDI. |
İstek No 12853
Tarih | Program |
02.12.2004 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | genel sorun |
Ek Açık. | fatura satış parametreleri satır bazı fiyat sorulsun ve özel kod1
uygulamasında hata |
Problem | ek açıklamada bahsi geçen uygulamarda normal kayıtlarda bir sorun yok
fakat düzeltme kayıtlarında seçilen farklı fiyat gelmiyor eski fiyat kalıyor
bir çok müşterimiz bu uygulamaları kullanmakta olup bu sorunun düzeltilmesini
rica ederiz. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
06.12.2004 | Yanıtlandı | Evet | Evet | |
Açıklama | ÖZEL PARAMETRELERDE; FATURA, FIYATGUNCELLE PARAMETRESİNİN EKLENMESİ
GEREKİYOR. |
İstek No 13047
Tarih | Program |
20.12.2004 | Temelset.Fatura.Yükleme Emri |
Koşul | YÜKLEME EMİRLERİNİN İRSALİYELEŞTİRİLMESİ |
Ek Açık. | YÜKLEME EMİRLERİNDEN İRSALİYELEŞTİRME YAPILIRKEN PROGRAM STOKLQARIN
EKSİBAKİYEYE DÜŞMELERİNE RAĞMEN HIC BIR UYARI VERMEDEN IRSALIYEYI OLUSTURMASI |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
01.12.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.10.5492) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | Özel Parametre : ‘SEVKYUKLEME’,’EKSI_BAKIYE_KONTROL’ |
İstek No 13143
Tarih | Program |
29.12.2004 | Temelset.Cari.Detay Koşul Kayıtları |
Problem | Mamul sevkiyatlarında ortaya çıkan firenin faturaya iskonto olarak
yansıtılmasını sağlıyacak gerekli tanımlamaların yapılabilimesi. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
29.12.2004 | Tamam | Evet | Evet | |
Dosya | fatura.dll(3.0.2.4117) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | FATURA DA BU EKRANDAN SEÇİLECEK İSKONTOYA; YARDIMCI PROGRAMLARDAN
BELİRTECEK SAHALARDAN GELEN DEĞERLERİN CARPIMININ ATILMASI SAĞLANDI. ÖZEL
PARAMETRELER: FATURA – FIRECARISAHA – KULL3N(BURADA BELİRTİLEN SAHA
DEĞİŞEBİLİR) FATURA – FIRESTOKSAHA – KULL3N(BURADA BELİRTİLEN SAHA
DEĞİŞEBİLİR) |
İstek No 13354
Tarih | Program |
15.01.2005 | Temelset.Stok.Sayım Girişi |
Koşul | SAYIM GİRİŞİNDE BİRDEN FAZLA BİRİMDE GİRİŞ YAPILMASI |
Ek Açık. | SAYIM GİRİŞİ YAPARKEN ÖRN. 105 1 KL 2 PK 14 AD SAYILMIŞ VE BUNU GİRMEK
İSTEDİĞİMDE 1 KL GİRİYORUM KODU TEKRAR YAZIP PK GİRİŞİ YAPMAK İSTETİĞİMDE
BİLGİSAYAR KL GİRİŞİMİ SİLİYOR |
Problem | SAYIM GİRİŞİ YAPARKEN ÖRN. 105 1 KL 2 PK 14 AD SAYILMIŞ VE BUNU GİRMEK
İSTEDİĞİMDE 1 KL GİRİYORUM KODU TEKRAR YAZIP PK GİRİŞİ YAPMAK İSTETİĞİMDE
BİLGİSAYAR KL GİRİŞİMİ SİLİYOR |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
12.10.2006 | 1 | Yanıtlandı | Evet | Hayır |
Açıklama | Grup Kodu: STOK Anahtar: KUMULESAYIM Değer:1 olarak özel parametre
tanımlaması ile aynı kodun tekrar girişi yapıldığında daha önceki toplamın
üzerine 1.ölçü birimine çevirerek toplamaktadır. |
İstek No 13499
Tarih | Program |
31.01.2005 | Temelset._GENEL._GENEL |
Koşul | Enflasyon Muhasebesi işlemlerinde Proje Kodu Kırılımı desteği |
Problem | Enflasyon Muhasebesi işlemlerinde Proje Kodu Kırılımı desteği |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
31.01.2005 | Tamam | Evet | Evet | |
Dosya | muhasebe.dll (3.0.2.859) | |||
Modül | Muhasebe modülü | |||
Açıklama | Özel parametrelerde ENFMUH,PROJEKIRILIM tanımlaması yapılması gerekiyor. |
İstek No 13657
Tarih | Program |
09.02.2005 | Temelset.Dizayn._GENEL |
Problem | Dizayn modülünde şirket logosunun basımının desteklenmesi. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
22.02.2005 | Önemli!!! | Tamam | Evet | Evet |
Dosya | dizayn.dll (3.0.2.514) | |||
Modül | Dizayn modülü | |||
Açıklama | Özel parametrelere; DIZAYN, ANTENT, NETSIS.jpg gibi bir kayıt
girilmelidir. burada geçen NETSIS.jpg dosyası registry deki kök dizininde
basılması istenen logonun ismidir. |
İstek No 13930
Tarih | Program |
23.02.2005 | Temelset.Muhasebe.Dağıtım Fişi Oluşturma |
Koşul | MUHASEBE MODULU DAGITIM TABLOSU KULLANILARAK BAZI HESAPLARIN BASKA
HESAPLARA DAGITIMI YAPILMAK ISTENIYOR. |
Ek Açık. | DAGITIM TABLOSUNDA ACIKLAMA SAHASINA ILGILI KAYIT ICIN ACIKLAMALAR
GIRILIYOR. |
Problem | DAGITIM FISI OLUSTUR DENILDIGINDE, OLUSTURULAN YEVMIYE FISINDEKI
ACIKLAMA1 SAHASINA DAGITIM TABLOSUNDA TANIMLANAN ACIKLAMANIN OTOMATIK OLARAK
GELMESI. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
04.07.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | muhasebe.dll(3.0.6.961) | |||
Modül | Muhasebe modülü | |||
Açıklama | MUHASEBE,FISACKTABLO özel paremetresi tanımlanmalı.Özel param yok ise
eski sistem geçerli. |
İstek No 13937
Tarih | Program |
23.02.2005 | Temelset.Mrp.Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma |
Koşul | MGP Çalıştırıldıktan sonra ,Mrp.Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma
işlemi yapılıyor. |
Ek Açık. | Oluşturulan Satıcı Siparişlerindeki tarihler, işlemin yapıldığı andaki
tarih olarak atılmaktadır. MGP deki tarihler atanması gerekmektedir. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
04.07.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | MRP.DLL(3.0.6.353) | |||
Modül | MRP | |||
Açıklama | Özel Parametre gerekiyor. MRP,MGPTAR |
İstek No 14006
Tarih | Program |
28.02.2005 | Temelset.Cari.Ödeme Emri Oluşturma |
Koşul | Cari Ödeme Emirleri Oluşturma işlemindeki Onay evet gelsin parametresi
default işaretli (checked) geliyor. |
Problem | işaretsiz gelmesi isteniyor. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
28.02.2005 | 1 | Tamam | Evet | Evet |
Dosya | cari.dll (3.0.2.1459) | |||
Modül | Cari modülü | |||
Açıklama | Cari Ödeme Emirleri Oluşturma işlemindeki Onay evet gelsin parametresi
default işaretli (checked) geliyordu. Eğer özel parametrelerde Grup Kodu CARI
ve anahtar ODEMEONAYHAYIR tanımlaması yapılırsa Bu ekranda Default işaretsiz
(unchecked) gelmesi sağlandı. |
İstek No 14074
Tarih | Program |
04.03.2005 | Temelset.Fatura.Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama |
Koşul | Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan, irsaliyelerin kalemlerini kümüle
etmek. |
Problem | Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan, irsaliyelerin kalemlerini kümüle
etmek. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
04.03.2005 | Tamam | Evet | Evet | |
Dosya | fatura.dll(3.0.2.4696); fattrk.dll | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | Özel parametre kullanılmalıdır. FATURA / DOVFIYATKUMULE / 1 |
İstek No 14170
Tarih | Program |
11.03.2005 | Temelset.Fatura.Ambar Fişleri Muhasebeleştirme |
Koşul | AMBAR GİRİŞ FİŞİ KULLANILARAK UST BILGILERDE TARIH-(10-02-2005),HAREKET
TURU (ÜRETİM),ÇIKIŞ YERİ-(M-MASRAF MERKEZİ) VE MASRAF KODU BELİRTİLIYOR.KALEM
BILGILERINDE STOK KODU "150-001" VE MUHASEBE KODU
"710-001" SEÇİLEREK "20" TL GİRİŞ YAPILIYOR. DAHA SONRA
AMBAR ÇIKIŞ FİŞİ KULLANILARAK UST BILGILERDE TARIH-(23-02-2005),HAREKET TURU
(ÜRETİM),ÇIKIŞ YERİ-(M-MASRAF MERKEZİ) VE MASRAF KODU BELİRTİLIYOR.KALEM
BILGILERINDE STOK KODU "150-001" VE MUHASEBE KODU 155-001 SEÇİLEREK
"20" TL ÇIKIŞ YAPILIYOR . |
Ek Açık. | STOK MODULUNDEN MALIYET OLUSTURMA VE DAHA SONRA FATURA MODULUNDEN AMBAR
FİŞİ MUHASEBELEŞTİRME YAPILDIGINDA ENTEGRASYON HAVUZUNA AŞAĞIDAKİ GİBİ KAYIT
ATMAKTADIR.710-001=20 TL (ALACAK) => 155-001=20 TL (BORC) KAYDI. FAKAT 150
STOK AYAKLARININ MUHASEBE KAYDINI ENTEGRASYONA ATMIYOR.ISTENEN STOK
AYAKLARININDA ENTEGRASYONA ATMASI AŞAGIDA BELIRTILDIGI GIBI
150-001="20" TL (BORC)<=>710-001="20" TL (ALACAK)
,155-001="20" TL (BORC)<=>150-001="20"TL (ALACAK) OLMASI
ISTENIYOR. |
Problem | STOK MODULUNDEN MALIYET OLUSTURMA VE DAHA SONRA FATURA MODULUNDEN AMBAR
FİŞİ MUHASEBELEŞTİRME YAPILDIGINDA ENTEGRASYON HAVUZUNA AŞAĞIDAKİ GİBİ KAYIT
ATMAKTADIR.710-001=20 TL (ALACAK) => 155-001=20 TL (BORC) KAYDI. FAKAT 150
STOK AYAKLARININ MUHASEBE KAYDINI ENTEGRASYONA ATMIYOR.ISTENEN STOK
AYAKLARININDA ENTEGRASYONA ATMASI AŞAGIDA BELIRTILDIGI GIBI
150-001="20" TL (BORC)<=>710-001="20" TL (ALACAK)
,155-001="20" TL (BORC)<=>150-001="20"TL (ALACAK) OLMASI
ISTENIYOR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
31.03.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.4.4835) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | Özel parametre; FATURA,AMBARGIRIS,1 |
İstek No 14277
Tarih | Program |
22.03.2005 | Temelset.Fatura.Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama |
Koşul | MİKTAR2 PAREMETRESİ AÇIK |
Ek Açık. | TOPLU FATURALAMA İŞLEMİ YAPILIRKEN MİKTAR2 Yİ TOPLAMIYOR. İLK KALEMİN
MİKTAR2 SİNİ GETİRİYOR. AYNI MİKTARLAR GİBİ MİKTAR2 LERİNDE TOPLANMASI
İSTENİYOR. ABALIOĞLU HOLDİNG |
Problem | TOPLU FATURALAMA İŞLEMİ YAPILIRKEN MİKTAR2 Yİ TOPLAMIYOR. İLK KALEMİN
MİKTAR2 SİNİ GETİRİYOR. AYNI MİKTARLAR GİBİ MİKTAR2 LERİNDE TOPLANMASI
İSTENİYOR. ABALIOĞLU HOLDİNG |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
28.03.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.4.4827) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRE ILE YAPILACAK. FATURA/MIKTAR2KUMULE/1 |
İstek No 14296
Tarih | Program |
23.03.2005 | Temelset.Cari.Cari Hareket Kayıtları |
Koşul | Bedelsiz fatura kesildiği zaman hareketlerde gözükmüyor. |
Problem | Bedelsiz fatura keserken malın bedelini girmesem dahi cari hareketlere 0
lira diye ilgili faturanın detaylı hareketini görmek istiyoruz. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
23.03.2005 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | Fatura.dll (5.0.10.1607) | |||
Modül | Fatura | |||
Açıklama | FATURA\TUTARSIZCAHAR özel parametresi kullanılmalıdır. Bu uygulamanın
kullanılması için Proje Takibi ve Cari Hesap Vadelere Bölme uygulamalarının
kullanılmaması gerekmektedir. |
İstek No 14298
Tarih | Program |
23.03.2005 | Temelset._GENEL._GENEL |
Koşul | KASADAN TAHSİL YADA TEDİYE İŞLEMLERİ YAPILIYOR |
Ek Açık. | KASADAN YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLER MUHASEBEYE AKTARILIYOR.MUHASEBEDE 100
HESABI İÇİN MUAVİN RAPORU ALINDIĞINDA AÇIKLAMALARDA "GÜNLÜK KASA
TAHSİLATLARI" YADA TEDİYE İSE "GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ" ŞEKLİNDE
STANDART AÇIKLAMALAR ÇIKIYOR.MÜŞTERİMİZ KASADA YAPILAN İŞLEM İÇİN AÇIKLAMAYA
NE YAZDI İSE 100 HESABIN MUAVİN RAPORUNDADA O AÇIKLAMANIN GÖRÜNMESİNİ
İSTİYOR. |
Problem | KASADAN YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLER MUHASEBEYE AKTARILIYOR.MUHASEBEDE 100
HESABI İÇİN MUAVİN RAPORU ALINDIĞINDA AÇIKLAMALARDA "GÜNLÜK KASA
TAHSİLATLARI" YADA TEDİYE İSE "GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ" ŞEKLİNDE
STANDART AÇIKLAMALAR ÇIKIYOR.MÜŞTERİMİZ KASADA YAPILAN İŞLEM İÇİN AÇIKLAMAYA
NE YAZDI İSE 100 HESABIN MUAVİN RAPORUNDADA O AÇIKLAMANIN GÖRÜNMESİNİ
İSTİYOR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
22.07.2010 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | Entegre.dll (5.0.2.80), Kasa.dll (5.0.2.150), Fatura.dll (5.0.2.1309),
Enttrk.dll | |||
Modül | Entegrasyon | |||
Açıklama | Entegrasyon\Seçenekli Aktarma ve Toplu Aktarma ekranlarına eklenen “Kasa
Tahsilat\Tediye Aktarımları Detaylı Yapılsın” seçeneği işaretlenerek aktarım
yapıldığında her bir kalem farklı bir Kasa Hesabı ile detaylanarak muhasebeye
aktarılmakta ayrıca aktarılan Kasa Hesaplarının yevmiye açıklaması, ilgili
karşı hesabın açıklaması olarak detaylı atılmaktadır. Muhasebeye Doğrudan
Aktarım Yapılsın parametresinin kullanıldığı durumlarda Kasa Hesabının
yevmiye açıklamasının kasa kaydındaki açıklama olarak aktarılabilmesi için
ENTEGRE/KASAACIKLAMADETAY özel parametresi kullanılmalıdır. |
İstek No 14310
Tarih | Program |
24.03.2005 | Temelset.Fatura.Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama |
Koşul | İRSALİYE TARİH ARALLIĞI BİR HAFTALIK VERİLİYOR. KANUNİ İRSALİYENİN
FATURALAŞTIRMA TARİHİ EN GEÇ BİR HAFTA TOPLU FATURALAMA YAPAN KİŞİLER
MUHASEBE İLE İLGİLİ OLAN VERİLERİ KONTROL EDEMİYORLAR VEYA BU VERİLERİ
GİRERKEN YANLIŞLIK YAPABİLİYORLAR. |
Ek Açık. | TOPLU FATURALAMA EKRANINDAKİ FATURA TARİHİ VE ENTEGRASYON TARİHİ DEFAULT
VERİLEN İRSALİYE TARİH ARALIĞINDAKİ BİTİŞ TARİHİ OLSUN. |
Problem | AYNI İSTEK SATIŞ İRSALİYELERİNİ TOPLU FATURALAMA İÇİN DE GEÇERLİ |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
29.03.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.4.4827) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRE, GRUP KODU:FATURA,ANAHTAR:IRSBITTARFATTAR |
İstek No 14359
Tarih | Program |
29.03.2005 | Temelset.Cari.Cari Hareket dökümü |
Koşul | Faturada Detay denildiğinde |
Problem | Stok hareketlerindeki ekalan bilgisini stok adından sonra basması. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
02.05.2005 | 3 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | cari.dll (3.0.4.1533) | |||
Modül | Cari modülü | |||
Açıklama | OZEL PARAMETRE : CARI,FATDETEKALANGOSTER,1 |
İstek No 14378
Tarih | Program |
30.03.2005 | Temelset.Fatura.Ambar Fişleri Muhasebeleştirme |
Koşul | Fatura işlemlerde ambar fişi muhasebeleştirme seçeneği ile ambar
çıkış-giriş fişlerinin muhasebeleştirme işleminde,eğer ambar fişleri
numaralarına |
Problem | göre kırılımlı atılsın işaretlenerek atılacak olursa eğer sadece çıkış
fişlerini baz alarak entegrasyona kayıt atıyor.ancak bu seçenek işaretlenmez
ise ambar giriş fişlerini de baz alıyor.Bununla ilgili olarak firma
muhasebeye ambar giriş fişlerinde masraf merkezine göre oluşturulan
kayıtlarında akmasını istiyor.Ama bunu fiş numarasına göre kırılımlı seçenek
ile yapmak isterler. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
31.03.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.4.4835) | |||
Modül | fatura modulu | |||
Açıklama | Özel parametre; FATURA,AMBARGIRIS,1 |
İstek No 14396
Tarih | Program |
31.03.2005 | Temelset.Fatura.Aliş Faturası |
Koşul | Alış Faturası kesilirken üst bilgi kısmında fatura Tarih Entegre Tarih
Fiili Tarih |
Ek Açık. | Şirketimiz Faturaları keserken 10 gunluk tomarlar halinde kesmektedir. ve
entegre tarihi en buyuk tarih olarak baz alınmaktadır, ancak fatura tarihi
girildigi anda "entegre kayıt tarihi değiştir" denilmesine ragmen
entegre tarihi otomatik olarak fatura tarihi ile aynı anda değişiyor. Fakat
bu adım yani "entegre kayıt tarihi değiştir" adımı Fiili tarihi
sabitliyor oysa istenilen entegre tarihinin sabitlenmesidir cunkü
entegrasyona attıgı tarih entegre tarihidir. bu durum gozden kaçdığında ise 2
3 faturanın entegrasyonda farklı tarihler olusdurmasına ve aktarımda
entegrasyonda unutulmasına sebebiyet vermektedir ve geri donüşe sebeb olarak
zaman kaybına ugratmaktadir kaldiki pratikligi geri planda birakmaktadir. Acil
çözüm dileklerimle. |
Problem | önerim : Yazılımda fatura alış parametrelerinde fiili kayıt tarihi
entegre tarihi yapılsınmı seklinde sorulabilir yani kullanıcının tercihine
sunulabilir tıpkı dekont modulunde oldugu gibi Saygılarımla.. DALAN KİMYA
END.A.Ş Kadir GÜLDÜREN |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
13.04.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.4.4864) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRE "FATURA" "ENTTARSABIT" |
İstek No 14410
Tarih | Program |
31.03.2005 | Temelset._GENEL._GENEL |
Koşul | Esnek Yapılandırma Kullanılıyor. |
Ek Açık. | . |
Problem | Program genelinde Yapılandırılabilir Ürün Girişi ekranlarında sadece
yapılandırma kodu tanımlanmış kayıtların gelmesi. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
03.05.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Modül | Tüm modüller | |||
Açıklama | İlgili modülün derlenmesi gerekiyor. Özel parametre :
ESNEKYAP,SADECE_YAPKOD |
İstek No 14639
Tarih | Program |
20.04.2005 | Temelset._GENEL._GENEL |
Koşul | Gridde Alt + Ok tuşları ile sıralama yapılması ve özel parametresi varsa
sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kombinasyonların gelebilmesi. |
Problem | Gridde Alt + Ok tuşları ile sıralama yapılması ve özel parametresi varsa
sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kombinasyonların gelebilmesi. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
20.04.2005 | Tamam | Evet | Hayır | |
Modül | ilgili modüller | |||
Açıklama | İlgili modülün derlenmesi gerekiyor. ‘ESNEKYAP’,’SADECE_YAPKOD’ özel
parametresi varsa sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kombinasyonların
gelmesi sağlandı. |
İstek No 14644
Tarih | Program |
20.04.2005 | Temelset.Fatura._GENEL |
Ek Açık. | Dökümü yapılmış ve farklı sistemlere aktarımı yapılan irsaliyelerin
üstünde oynanmamasını |
Problem | sağlayacak parametre konulması |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
05.09.2006 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(4.0.2.6753); fattrk.dll | |||
Modül | fatura modulu | |||
Açıklama | OZEL PARAMETRE : FATURA,BASILMISEVRAKKILITLE |
İstek No 14738
Tarih | Program |
27.04.2005 | Demirbas.Netsis Demirbaş.Değerleme ve Amortisman Ayırma |
Koşul | VUK sirküler 17 ‘de yayınlanan "4.1. Amortisman Ayırma Süresi
31/12/2003 Tarihi İtibariyle Bitmiş Olan Kıymetler" MADDESİNDE
"amortisman ayırma süresini tamamlamış ancak işletme kayıtlarında iz
bedeliyle takip edilmeye devem edilen söz konusu iktisadi kıymet için
istenildiği takdirde, 5024 sayılı Kanun ile getirilen enflasyon düzeltmesi
hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır." ŞEKLİNDE BİR
AÇIKLAMA VAR. |
Problem | BU AÇIKLMAYA GÖRE SABİT KIYMET KARTI BAZINDA ENFLASOYONA GÖRE DEĞERLEME
YAPILIP YAPILMAYACAĞININ BELİRLENEBİLMESİNİ İSTERLER. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
05.05.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | DEMIRBAS.DLL(3.0.4.354) | |||
Modül | Demirbaş modülü | |||
Açıklama | ‘DEMIRBAS’,’VUKITFADEGERLEMESIN’ özel PARAMETRELERDE TANIMLANMALI. EGER
BU PARAMETRE VAR ISE GAYRIMENKUL OLMAYAN DEMIRBASLAR ICIN 31/12/2003 TARIHI
VE ONCESI ITFA OLMUS DEMIRBASLARDA VUK’A GORE DEGERLEME YAPILMAMAKTADIR. |
İstek No 14840
Tarih | Program |
05.05.2005 | Temelset.Cari.Mektup |
Koşul | Cari mutabakat mektupları basılıyor. |
Ek Açık. | Cari bakiyelerin seçim kriterlerinde girilen proje kodu bazında basılması
isteniyor |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
04.07.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | cari.dll (3.0.6.1547) | |||
Modül | Cari modülü | |||
Açıklama | özel parametre ile çözüldü. CARI,MEKTUP_PROJE,[proje_kodu] |
İstek No 14873
Tarih | Program |
09.05.2005 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | ENTEGRASYON PARAMETRESİ KAPALI OLDUĞU DURUMDA FATURADA GENEL TOPLAMA
MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR. |
Problem | GENEL TOPLAMA MÜDAHALE KAYIT BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZABİLİYOR.ÖZEL PARAMETRE
DIŞINDA GENEL TOPLAMA MÜDAHALE EDİLEMESİN. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
09.05.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.4.4937) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRE: FATURA,GENTOPMUDAHALEET TAMAMLANDI. |
İstek No 14967
Tarih | Program |
16.05.2005 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | Müşteri koşul uygulaması kullanıyor.Fakat Koşulda vade
tanımlamıyor.Siparişteki Girilen Satır bazı vadeler irsaliye yada fatura
oluşturulurken Koşuldan geliyor. Bu durumda Tekrar satır bazı vade girmeleri
gerekiyor. |
Ek Açık. | Koşul Kayıtlarındaki vade paremetreye bağlanamazmı. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
06.06.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.6.4971) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | "FATURA", "notvadeguncelle" OZEL PARAMETRESI ILE
DESTEKLENDI |
İstek No 14980
Tarih | Program |
16.05.2005 | Temelset._GENEL._GENEL |
Ek Açık. | lokal depo bazında muhasebe entegrasyonu kullanmak istiyoruz.parametreyi
açıp stok detay kodlarını depo bazında ayarladığımızda fatura işlemlerinde
problemsiz çalışıyor.sayım işlemlerinde sayım girişini yaptıktan sonra sayım
fark.satış har.işl.ekranında mahsup yapılsın parametresini seçip detay
kodlarını yazıp işlemi çalıştırıyoruz.işlemi yapıyor entegrasyona mahsubu
atmıyor.Lokal depo bazında muh.detay kodlarını görmüyor |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
28.06.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | Stok.dll(3.0.6.1705) | |||
Modül | stok modülü | |||
Açıklama | Özel Parametre : STOK , SAYIMDEPOENT |
İstek No 14997
Tarih | Program |
17.05.2005 | Temelset.Fatura.Satış Faturası |
Koşul | ÖZEL FİYAT SİSTEMİ KULLANILIYOR. |
Problem | KALEMLERDE STOĞU SEÇTİKTEN SONRA FİYAT BİLGİLERİNİ TIKLADIĞIMIZDA BÜTÜN
FİYAT GRUPLARININ FİYATLARINI GÖRÜP SEÇİM YAPABİLİYORDUK. YENİ VERSİYONDA
SADECE CARİ KARTINDAKİ FİYAT GRUBUNA TANIMLI FİYAT GELİYOR. FİYAT LİSTESİ
SEÇENEĞİNİ TIKLADIĞIMIZDA ESKİDEN OLDUĞU GİBİ BÜTÜN FİYATLARIN GELMESİNİ
İSTİYORUZ. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
21.06.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.6.4972) | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRE ‘FATURA’,’TUMFIYATGRUP’. |
İstek No 15005
Tarih | Program |
18.05.2005 | Temelset.Muhasebe.Tarih Aralıklı Mizan |
Koşul | muhasebe parametrelerınde "sayısal sahalar alfanumerık" evet
ıse" |
Problem | TARIH ARALIKLI MIZANDA YUKARIDAKI KOSULDA ONDALIKLAR GELMIYOR.MIZAN
MENUSUNDEN ALINAN MIZAN ISE DÜZGÜN. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
18.06.2010 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | Muhasebe.dll (5.0.2.179) | |||
Modül | Muhasebe | |||
Açıklama | MUHASEBE\TR_MIZAN_SAYISALLAR_ALFANUMERIC_BASILMASIN özel parametresi
kullanılmalıdır, böylece “Sayısal sahalar alfa numeric basılsın” parametresi
işaretli olduğunda Tarih Aralıklı mizanda bu parametreye bakılmamaktadır. |
İstek No 15083
Tarih | Program |
25.05.2005 | Personel.Netsis Personel.İcmal Zarfı |
Koşul | İŞTEN ÇIKAN PERSONELLER İÇİN İCMAL ZARFI ALINIYOR. |
Ek Açık. | İŞTEN ÇIKMIŞ PERSONLLER İÇİN GİDER İNDİRİMİ ALANINA, VERGİİADESİNİN
TOPLAM RAKAMINI GETİRİYOR(DAHA ÖNCEKİ AYLARDA ÖDENEN+KALAN İADE). |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
08.08.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | PERSONEL(3.0.6.1296) | |||
Modül | personel bordro modülü | |||
Açıklama | Özel Parametrelerde Grup kodu PERSONEL ve anahtar değeri VERGIIADE olan bir
anahtar tanımlanmalıdır. |
İstek No 15236
Tarih | Program |
13.06.2005 | Temelset.Stok.Stok Hareket Kayıtları |
Koşul | Stok hareket kayıtlarında hareket tipi C olan kayıtlar var |
Problem | C tipli hareket kayıtlarına eskiden stok hareket kayıtlarında müdahale
edilebiliyordu eskisi gibi bu tip hareketlere müdahale edilebilmesi isteniyor |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
20.06.2005 | Tamam | Evet | Hayır | |
Dosya | stok.dll(3.0.6.1691) | |||
Modül | stok modülü | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETRE : STOK, URETHARDEG |
İstek No 15367
Tarih | Program |
24.06.2005 | Temelset.Kantar.Hareket Girişi |
Koşul | Kantar programında farklı mallardan birden fazla tartım yapılması. |
Ek Açık. | Örnek: Kamyon geldi tartıldı , sonra gitti a malını yükledi tartıldı ,
üzerine B malını yükledi tartıldı , gitti C malını yükledi tartıldı , gitti D
malını yükledi ve bu son tartım.Bundan sonra basılan irsaliyede tüm stoklar
ve toplam ağırlık olmalı. |
Problem | Bu tartımların daha sonra tek bir irsaliyede birleştirilmesi. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
24.06.2005 | Önemli!!! | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | Kantar.dll(3.0.6.410);kantrk.dll | |||
Modül | kantar modülü | |||
Açıklama | özel parametreler ‘KANTAR’,’COKLUMIKTARGIRIS’ |
İstek No 15428
Tarih | Program |
30.06.2005 | Temelset.Dekont.Çek Tahsil Dekont Kaydı |
Koşul | DÖVİZLİ ÇEK TAHSİLATI YAPILIYOR |
Problem | BORÇLU CARİ VE ALACAKLI CARİ KODU GİRİLİYOR, CARİ HESAPLARA ATILAN
KAYITLARDA, TL TUTAR, ÇEKİN GİRİLDİĞİ TARİHTEKİ KURDAN HESAPLANIYOR, ÇEKİN
TAHSİL TARİHİNDEKİ KURDAN HESAPLANMALI |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
30.06.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | DEKONT.DLL(3.0.6.740) | |||
Modül | DEKONT | |||
Açıklama | BORÇ VE ALACAK HESABA TAHSİL TARİHİNDEKİ KURA GORE HESAPLANMIS YENI TL
TUTARI ISLENMISTIR.EGER ESKI HALIYLE KULLANMAK ISTENILIRSE OZEL PARAMETRE
TANIMLANMASI GEREKMEKTEDIR.BUNUN ICIN GEREKLI OZEL PARAMETRE ‘DEKONT’
‘CEKTAHBAKURFARKSIZ’ OLMALIDIR. |
İstek No 15638
Tarih | Program |
22.07.2005 | Temelset.Kasa İşlemleri.Kasa Kayıtları |
Ek Açık. | KASA MODÜLÜ MUHTELİF GİDER KAYITLARI NDAN KAYIT İŞLERKEN AYNI FİŞ
NUMARASININ TEKRAR KULLANILABİLMESİ |
Problem | FARKLI FİRMALARDAN-KİŞİLERDEN GELEN MUHTELİF FATURALAR-FİŞLER AYNI FİŞ
NUMARASINA SAHİP OLABİLİYOR. AYNI FİŞ NUMARASINI KULLANABİLMELİYİZ. KASA
MODULÜ MUHTELİF GİDER KAYITLARINDA AYNI FİŞ NUMARASI KULLANILAMAZ HATASI
DÖNÜYOR. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
19.08.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | kasa.dll(3.0.6.521) | |||
Modül | kasa modülü | |||
Açıklama | (KASA,TEKRARSIZFISNO) özel parametre tanımlandı. Eğer muhtelifte unique
fiş nolar isteniyorsa bu parametre tanımlanmalıdır. Tanımlı değilse aynı
fişno tekrar tekrar verebilebilir. |
İstek No 15647
Tarih | Program |
22.07.2005 | Temelset.Kantar.İletişim Kanalları Testi |
Koşul | Bilgisayar’dan bir harf ile değer isteyen kantarlarla ileşim sağlanması. |
Ek Açık. | Örneğin; Kantar’ın bilgi verebilmesi için, bilgisayardan A göndermesini
ve 3 saniye beklenmesi isteniyor. |
Problem | Böyle bir durumda kantar’ın herhangi bir port’undan bilgi okunamıyor. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
25.07.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | Kantar.dll(3.0.6.420);kantrk.dll | |||
Modül | kantar modülü | |||
Açıklama | Kantar için özel parametre tanımlanması gerekiyor. GrupKodu KANTAR ;
Anahtar GONDER ; Deger [gönderilmesi istenen değer]. Değer kısmına yazılacak
olan karakter Kantar’a gönderilecek olan bilgidir.. Ayrıca Kantar
parametreleri ekranında ; Önce değer gönderilsin işaretli olmalı, Polling
Delay 3000 olmalıdır. |
İstek No 15680
Tarih | Program |
26.07.2005 | Temelset.Cari.Fatura Bazlı Vade Farkı |
Koşul | RAPORDA FAİZ BİLGİLERİ KOŞULDAN ALINSIN PARAMETRESİNİ KULLANIYORLAR VE
ÖZEL UYGULAMALARI VAR. |
Ek Açık. | FATURA HAREKETLERİNE BAĞLI OLMAYAN VE KOŞUL KODU İÇERMEYEN CARİ
HAREKETLER İÇİN FAİZ ORANI BULUNAMADIĞI İÇİN RAPOR EKSİK(HATALI) ÇIKIYOR. |
Problem | BU TİP HAREKETLER İÇİN YAZILACAK BİR TRIGGER İLE TBLCAHAR’A F_YEDEK2
SAHASINA FAİZ ORANI ATILACAK. ÖZEL PARAMETRE YARDIMI İLE RAPORUN CAHAR’DAKİ
BU TÜR HAREKETLER İÇİN F_YEDEK2 SAHASINDAKİ FAİZ ORANINA BAKMASINI İSTERLER. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
26.07.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | cari.dll (3.0.6.1571) | |||
Modül | Cari modülü | |||
Açıklama | özel parametresi : cari, faizkosulal |
İstek No 15846
Tarih | Program |
10.08.2005 | Temelset.Entegrasyon.Seçenekli Aktarma |
Problem | Evrak bazında aktarma yapılsın ve evrak tarihi yevmiye tarihi olarak
yapılsın seçeneklerinin default olarak seçili gelmesi |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
13.09.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | ENTEGRE.DLL(3.0.8.231) | |||
Modül | ENTEGRASYON MODÜLÜ | |||
Açıklama | ÖZEL PARAMETREYE BAĞLANDI. PARAMETRE:"ENTEGRASYON",
"EVRAKSORGULARISECILI" . |
İstek No 15848
Tarih | Program |
10.08.2005 | Temelset.Entegrasyon.Seçenekli Aktarma |
Problem | Entegrasyonda aktarma işlemi yapıldıktan sonra fiş basım ekranının
gelmesi ve oluşturulan fiş dizaynının basılabilmesi. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
15.09.2005 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | ENTEGRE.DLL(3.0.8.239);ENTTRK.DLL | |||
Modül | ENTEGRASYON MODÜLÜ | |||
Açıklama | Secenekli aktarma penceresinde parametre (muhasebe fiş basımı
yapılsın)olarak sorgulandı. Parametre işaretli ise dizayn modülünden yapılan
muhaseb fiş basım dizaynları için rehber getirildi. Bu parametrenin default
işaretli gelmesi için özel parametre tanımlandı: ‘ENTEGRE’, ‘MUHFISBAS’ |
İstek No 16029
Tarih | Program |
24.08.2005 | Personel.Netsis Personel.Personel Puantaj Bilgileri |
Problem | Personel için 30 gün üzerinde çalışma girildiğinde bu puantajın
onaylanmamasını ve uyarı vermesini istiyoruz. Şu andaki sistem onaylıyor ve
geri dönüldüğünde aynı puantaja 30 günü aştı diyor ancak bordro çekimine dahi
izin veriyor. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
07.09.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | personel.dll(3.0.8.1300) | |||
Modül | personel bordro modülü | |||
Açıklama | puantaj girişi sırasında uyarı ekranı getirildi. Özel Parametre Grup Kodu
: ‘PERSONEL’ Anahtar:’FAZLAGUNUYAR’ |
İstek No 16154
Tarih | Program |
07.09.2005 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | Basımı Yapılmış İrsaliye ve Fatura kayıtlarında değişiklik yapılamasın.
Sadece basımı yapılan bir kaydın iptali yapılabilsin. Ancak yeni
oluşturulacak kaydın numarası iptal edilen kayıt ile aynı olamasın. |
Ek Açık. | Basımı Yapılmış İrsaliye ve Fatura kayıtlarında değişiklik yapılamasın.
Sadece basımı yapılan bir kaydın iptali yapılabilsin. Ancak yeni
oluşturulacak kaydın numarası iptal edilen kayıt ile aynı olamasın. |
Problem | Basımı Yapılmış İrsaliye ve Fatura kayıtlarında değişiklik yapılamasın.
Sadece basımı yapılan bir kaydın iptali yapılabilsin. Ancak yeni
oluşturulacak kaydın numarası iptal edilen kayıt ile aynı olamasın. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
05.09.2006 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(4.0.2.6753); fattrk.dll | |||
Modül | fatura modulu | |||
Açıklama | Özel Parametre:’FATURA’,’BASILMISEVRAKKILITLE’ |
İstek No 16165
Tarih | Program |
08.09.2005 | Temelset.Fatura.Sevk Emri |
Koşul | SEVK EMRİNDE İKİ TARİH ARALIĞI VERİLDİĞİNDE TESLİMATI YAPILMIŞ
SİPARİŞLERDE GELİYOR. BURAYA BİR KOŞUL DAHA KOYUP SADECE TESLİMATI YAPILMAMIŞ
SİPARİŞLERİ GETİRTİLMESİNİ İSTİYORUM |
Ek Açık. | SEVK EMRİNDE İKİ TARİH ARALIĞI VERİLDİĞİNDE TESLİMATI YAPILMIŞ
SİPARİŞLERDE GELİYOR. BURAYA BİR KOŞUL DAHA KOYUP SADECE TESLİMATI YAPILMAMIŞ
SİPARİŞLERİ GETİRTİLMESİNİ İSTİYORUM |
Problem | SEVK EMRİNDE İKİ TARİH ARALIĞI VERİLDİĞİNDE TESLİMATI YAPILMIŞ
SİPARİŞLERDE GELİYOR. BURAYA BİR KOŞUL DAHA KOYUP SADECE TESLİMATI YAPILMAMIŞ
SİPARİŞLERİ GETİRTİLMESİNİ İSTİYORUM |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
24.11.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | fatura.dll(3.0.12.5596); fattrk.dll | |||
Modül | fatura modülü | |||
Açıklama | "SEVKYUKLEME" "FATSIPGETIRME" OZEL PARAMETRESI ILE
DIREK IRSALIYE VEYA FATURASI KESILEN SIPARISLER SEVK EMRI EKRANINA GELMEZ. |
İstek No 16328
Tarih | Program |
22.09.2005 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | ESNEK YAPILANDIRMA AKTİF,BELGE İÇERİSİNDE ESNEK YAPILANDIRMA SİHİRBAZINI
KULLANARAK YENİ YAPILANDIRMA TANIMLIYORUZ. |
Ek Açık. | STOK MODÜLÜ,ESNEK YAPILANDIRMA,ÜRÜN YAPILANDIRMA EKRANINDAKİ
YAPILANDIRILACAK STOK KODU ALANINA FATURA MODÜLÜ EKRANINDA TANIM YAPILDIĞI
STOK KODUNU YAZIYOR,GENEL KULLANILACAK BİR YAPILANDIRMA KODU OLDUĞU İÇİN HER
SEFERİNDE GİDİP STOK KODU ALANIN ELLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR. |
Problem | FATURA MODÜLÜNDEN YAPILANDIRMA TANIMI EKRANINA ÜZERİNDE BULUNULAN STOK
KODUYLA BAĞLANTI YAPILIP-YAPILMASININ PARAMETRİK OLARAK SORGULANMASI
GEREKMEKTEDİR,BU ŞEKİLDE KALMASI HALİNDE KULLANIM SIRASINDA SÜREKLİ SORUN
YAŞANMAKTADIR, ÇÜNKÜ ESNEK TANIM HAKKI BELLİ VE KISITLI KULLANICIDA OLDUĞUNU
İÇİN ÇOK ZORLANMAKTAYIZ,ACİL OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP
ETMEKTEYİZ.SAYGILARIMIZLA. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
06.09.2006 | 1 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | esnekcore.dll(4.0.2.77) | |||
Modül | ESNEK YAPILANDIRMA | |||
Açıklama | ‘ESNEKYAP’,’YPLNDRSTOKKODDEGIS’ özel parametresi ile desteklendi. |
İstek No 16440
Tarih | Program |
03.10.2005 | Personel.Netsis Personel.Personel Puantaj Bilgileri |
Koşul | AYLIK ÇALIŞMA GÜNÜ 30 İSE |
Problem | NORMA GÜN :24 HAFTA SONU:4 İZİN:0 GİRİLDİĞİNDE TOPLAM 28 GÜN OLUYOR. 30
GÜNDEN EKSİK OLDUĞU İÇİN PROGRAMIN UYARMASINI TALEP EDIYORUZ VEYA EKSİK GÜN
NEDENİNİ SORMASINI ISTIYORUZ. (BORELLİ) |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
19.10.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | PERSONEL.DLL(3.0.10.1391), PERTRK.DLL | |||
Modül | personel bordro modülü | |||
Açıklama | Eksik ya da Fazla Gün girişinde uyarıda bulunulması için bir özel
parametre eklendi.Özel Parametrelere |
İstek No 16483
Tarih | Program |
07.10.2005 | Temelset.Stok.Sayım Girişi |
Koşul | Stok sayımının barcode ile hızlı bir şekilde yapılması sırasında,
ürünlerdeki stok kodlarını taşıyan barecodelar okutuluyor. |
Problem | Bu durumda tekrar eden stok_kodunun okutulması durumunda ilgili stoğa ait
sayım miktarının +1 artması desteklenmelidir. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
07.10.2005 | Tamam | Evet | Hayır | |
Açıklama | YARDIMCI PROGRAMLAR ÖZEL PARAMETRE KAYITLARINDA GRUP KODU:STOK,
ANAHTAR:KUMULESAYIM, DEĞER:1 GİRİLMESİ DURUMUNDA OKUTULAN BARKOD KÜMÜLE
EDİLEBİLİR. |
İstek No 16686
Tarih | Program |
26.10.2005 | Temelset.Fatura._GENEL |
Koşul | Karma koli uygulamasından dolayı fatura/irsaliyelerde Miktar2 sahası
kullanıma açıktır. |
Ek Açık. | Ancak bu durumda kullanıcılar karma koli olmayan stoklarda da yanlışlıkla
Miktar yerine Miktar2 sahasını doldurabilmektedirler. Bu ise stok hareket
kayıtlarının ‘E’ maliyet tipi ile oluşmasına yol açmaktadır. Bunun için
konulan kolon bazı güvenlik tanımlaması özellikle Maliyet Oluşturma işlemini
çok yavaşlatmıştır. |
Problem | Bu kontrolün program içine konulması istenmektedir. |
Tarih | Ktgr | Drm | Kpnd | DBUpdt |
22.11.2005 | 2 | Tamam | Evet | Hayır |
Dosya | FATURA.DLL(3.0.12.5591) | |||
Modül | FATURA MODULU | |||
Açıklama | OZELPARAMETRE:"FATURA","KARMAKOLIMIKTARAYARLA" |
İstek No 16727