Profosyonel IT servisleri , Logo Netsis ERP çözümleri ve anahtar teslim projeler ile yanınızdayız.

Netsis Erp Özel Parametreler

İstek No 7082

Tarih

Program

17.04.2002

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

SATIŞ FATURA BASIMI YAPILIRKEN

Problem

BASIM SORGUSUNUN DEFAULT OLARAK İŞARETLİ GELMESİNİ İSTERLER.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

23.03.2005

3

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.2.4769)

Modül

fatura modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRELER GRUP KODU:FATURA,ANAHTAR:BASIM


İstek No 7214

Tarih

Program

07.05.2002

Personel.Netsis Personel.Personel Sabit Bilgileri

Koşul

BIR TERMINALDEN YENI AYA DEVIR YAPILIRKEN DIGER TERMINALDEN YENI PERSONEL KAYIT EDILMEYE CALISILDIGINDA HATA GELIYOR.

Problem

Windows kontrol bileşenlerinde yanlış kullanım!

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

29.11.2005

2

Tamam

Evet

Evet

Dosya

PERSONEL.DLL(3.0.12.1545), NETPER.EXE(3.0.12.138)

Modül

personel bordro modülü

Açıklama

Özel Parametrelere Grup Kodu : PERSONEL, Anahtar Değeri : MULTIUSAGEWORK olan bir kayıt eklenmelidir. Bu parametre girildiyse , multi-user ortamlarda kişiler bordroda işlem yapıyorsa, başka bir kullanıcının yeni aya devir yapamaması sağlandı.


İstek No 8251

Tarih

Program

25.11.2002

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

"KDVnin vade tarihi bir sonraki ayın 25’i yapılsın mı" parametresi açık.

Problem

KDV’nin vade tarihini farklı verebilmek istiyorlar. Örneğin 20’si.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

11.05.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.2808)

Modül

fatura

Açıklama

Özel parametre kullanılarak vade gunu değiştirilebilir. Default 25 olarak bırakıldı. DEGER: Parametre icinde tanımlanan gün sayısı buraya getirilmeli. GRUP KODU: Fatura, ANAHTAR: kdvvadegun şeklinde bir tanımlama yapılmalıdır.


İstek No 10071

Tarih

Program

22.12.2003

Temelset.Fatura.Müşteri Siparişleri

Koşul

Stok kartı Kullanıcı tamınlı sahahalardan kulln1 sahasına nümerik bir değer yazılacak. Stok kodu müşteri siparişinde, irsaliye veya fatura da seçildiğinde ekalan1′ e bu değer gelecek.Kullanıcı isterse bu değeri değiştirebilir. Miktar sahasını doldurunca miktar/ekalan1 hesap sonucu oluşan değer miktar2 ye gönderilecek.

Ek Açık.

Miktar sahası üzerinden her tab ile geçişte bu işlem gerçekleşsin.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

07.06.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.3083)

Modül

FATURA

Açıklama

FATURA/PALETMIKTARIEKALAN1 seklinde ozel parametre girilmelidir. (Stok kartından gelen 3.ölçü birimi PL ise pay/payda ekalana getirilip bu değer miktarla çarpılarak, çarpım miktar2’ye atıldı.


İstek No 10253

Tarih

Program

19.01.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

stok kartı dovızli olan bir stoğu tl satarken doviz fiyatına bir şey girilmezse doviz tipinide sıfırlaması

Problem

(bu özellikle döviz tipini sıfırlamayan ve ay sonları stokta döviz çevrim işlemi yapan müşteriler de sorun oluyor)

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

13.04.2004

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.2638)

Modül

FATURA

Açıklama

OZEL PARAMETRELERE FATURA/DOVIZTIPIKONTROL seklinde ozel parametre girilmesi gerekiyor.


İstek No 10665

Tarih

Program

17.03.2004

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Problem

Iade tipli irsaliye kayıtlarında sthar ‘a ‘H’ yerine ‘L’ yada ‘M’ atılabilmesi.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

18.03.2004

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.2429)

Modül

fatura

Açıklama

Ozel parametrelere FATURA IADETIPI seklinde parametre girilmelidir. Bu kayıt varsa fatura irsaliye kayıtları için sthar_htur sahasına ‘H’ yerine ‘L’(IADE) ya da ‘M’ (ZAYI IADE) değeri atıldı.


İstek No 10830

Tarih

Program

05.04.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Ek Açık.

Prof2000 de genel toplama müdahale edilebiliyordu. Fusionda edilemiyor. Bu konu ile ilgili daha önce girilen istek entegrasyon kayıtlarında hataya yol açabileceği gerekçesi ile reddedilmişti.

Problem

Müşteri yuvarlamayı otomatik olarak hesaplayabilecek bir çözüm istiyor. Örneğin mal kalemleri toplamı 6000088 ancak faturada genel toplam 6000000 olarak kesilmiş 88 liralık yuvarlama otomatikman hesaplansın isterler.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

14.04.2004

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.2654)

Modül

FATURA

Açıklama

FATURA/SATFATKARSITOPLAM VE FATURA/ALFATKARSITOPLAM OZEL PARAMETRELERIYLE ALIS VE SATISDA PARAMETRIK OLMUSTUR.


İstek No 10840

Tarih

Program

07.04.2004

Temelset.Müstahsil Faturası._GENEL

Koşul

Kanun: Madde 39 her nevi telekomünikasyon altyapısı (kablo ve uydu dahil) üzerinden radyo ve televizyon yayınlarının iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri %15 oranında özel iletişim vergisine tabidir.

Problem

FATURADA OZEL ILETISIM VERGISININ DESEKLENMESI.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

07.04.2004

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Fatura.dll(3.0.0.2624), Stok.dll(3.0.0.722) Entegre.dll(3.0.0.113) Stktrk.dll enttrk.dll

Modül

FATURA,STOK,ENTEGRASYON

Açıklama

Özel parametrelere FATURA/OZELILETISIMVERGISI seklinde bir key girilmesi gerekiyor. Ötv bilgilerinin girildigi stokda otv oranları entegrasyonda otv hesap kodu sahaları artık bu parametre varsa öiv olarak kullanılacaktır.


İstek No 10850

Tarih

Program

08.04.2004

Temelset.Dekont.Serbet Meslek Makbuz Kaydı

Problem

28/02/2004 tarihli 25387 nolu resmi gazetedeki 91 seri nolu kdv genel tebliğine göre genel bütçeye dahil daireler, il özel idareleri, BELEDİYELER VE BUNLARIN TEŞKİL ETTİKLERİ BİRLİKLERİN tevkifata tabi tutlmaları öngörülmüştür. Tevkifat uygulanacak işlemler: 1. Müh. Mimarlık proje işleri 2.Temizlik, çevre bakım işleri 3. Özel güvenlik hizmetleri 4.Bakım onarım hizmetleri 5.Her türlü yemek servisi 6.Danışmanlık ve denetim hizmetleri. BU KAPSAMDA SERBEST MESLEK MAKBUZU KAYDINDA TEVKIFAT UYGULAMASI DESTEĞİ İSTENMEKTEDİR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

12.04.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

DEKONT.DLL(3.0.0.283),DEKTRK.DLL

Modül

DEKONT

Açıklama

OZEL PARAMETRELERDE DEKONT TEVKIFAT OLARAK TANIMLANMALI.VE ORAN 2/3 SEKLINDE DEGERINE GIRILMELIDIR. TEVKIFAT TUTARI HESAPLANMAKTADIR. STOPAJ TUTARI VE ORANI SIFIRLANMALIDIR.


İstek No 10856

Tarih

Program

09.04.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

SERİ KULLANILIYOR.

Problem

MİKTARSIZ MALİYET KAYDI YAPILIRKEN SERİ PENCERESİNİN GELMESİ VE VAR OLAN SERİLER SEÇİLEREK 0 MİKTAR İLE SERİYE MALİYET BİNDİREBİLMEK İSTENİYOR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

09.04.2004

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.2635)

Modül

FATURA

Açıklama

Özel Parametre sistemine Fatura, MiktarsizSeri değeri varsa miktar = 0 için olan kayıtlarda seri penceresi çıkıyor.


İstek No 10873

Tarih

Program

12.04.2004

Temelset.Muhasebe.Yevmiye Defteri

Problem

YEVMİYE DEFTER BASIMI YAVAS. HIZLANMASI ICIN BOLD BASILAN YERLERIN NORMAL FONTTA BASILMASI

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

12.04.2004

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

MUHASEBE.DLL(3.0.0.348)

Modül

MUHASEBE

Açıklama

öZEL PARAMETRELERE MUHASEBE/NORMALDOKUM seklinde parametre girilmesi gerekiyor.


İstek No 10910

Tarih

Program

15.04.2004

Temelset.Entegrasyon._GENEL

Ek Açık.

KASA TAHSİL VE KASA TEDİYE AKTARIMLARI GÜN BAZINDA AKTARMA İLE AKTARILIYOR.

Problem

MUHASEBEDE OLUŞAN YEVİYE FİŞİNDEKİ 100 HESABININ KÜMELE OLARAK DEĞİL İŞLEM BAZINDA AYRI KALEMLERDE GÖRÜLMESİ.EVRAK BAZINDA AKTARIM YAPILMASI HALİNDE KASADAKİ HER BİR İŞLEMİ AYRI FİŞ HALİNE GETİRECEK BUNUN HEM TAKİBİ HEMDE BASIMI ZOR OLACAĞINDAN DOLAYI GÜNLÜK AKTARIMLA OLUŞAN FİŞTE KASA HESABININ DETAYLI GÖRÜNMESİ.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

22.07.2010

Önemli!!!

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Entegre.dll (5.0.2.80), Kasa.dll (5.0.2.150), Fatura.dll (5.0.2.1309), Enttrk.dll

Modül

Entegrasyon

Açıklama

Entegrasyon\Seçenekli Aktarma ve Toplu Aktarma ekranlarına eklenen “Kasa Tahsilat\Tediye Aktarımları Detaylı Yapılsın” seçeneği işaretlenerek aktarım yapıldığında her bir kalem farklı bir Kasa Hesabı ile detaylanarak muhasebeye aktarılmakta ayrıca aktarılan Kasa Hesaplarının yevmiye açıklaması, ilgili karşı hesabın açıklaması olarak detaylı atılmaktadır. Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın parametresinin kullanıldığı durumlarda Kasa Hesabının yevmiye açıklamasının kasa kaydındaki açıklama olarak aktarılabilmesi için ENTEGRE/KASAACIKLAMADETAY özel parametresi kullanılmalıdır.


İstek No 10912

Tarih

Program

15.04.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

Yükleme emri ekranında

Ek Açık.

yükleme emrinde sıra,sipariş no,miktar,açıklama,ekalan,miktar2, alanlarının yanına ,

Problem

BARKOD projesi doğrultusunda F_YEDEK2 alanının eklenmesi (Alan adı yükleme ekranında Yüklenen olacaktır.)

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

18.05.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.2866)

Modül

FATURA

Açıklama

Ozel parametre sistemine gore grup "fatura", anahtar "yukemribarkod" degeri var ise yapıldı.


İstek No 10913

Tarih

Program

15.04.2004

Temelset.POS.Ürün Gönderme

Koşul

Planlama kayıtlarında yapmış olduğumuz satıs kilit, ürün dosyasında yansımıyordu fakat şuan bir kartta işlem yapıyorum ve genel kilit yapılmış gibi ürün dosyasına yansıtıyor. (587.sütun)

Ek Açık.

Problem

Bununla ilgili olarak özel parametrelere POS için bir parametre ekleyerek bu durumu çözebilirmiyiz.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

15.04.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

POS.DLL (3.0.0.230)

Açıklama

Özel Parametrelere PEHSATISKILIT girilmesi gerekiyor.


İstek No 11104

Tarih

Program

13.05.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

proje kodu uygulaması var.

Problem

fatura modülünde parametrelerde default proje kodu uygulaması olsun.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

08.06.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.3092)

Modül

FATURA

Açıklama

OZEL PARAMETRELERE GRUP KODU FATURA/ ANAHTAR PROJEONDEGER/ DEGER GELMESI ISTENILEN PROJE KODU VERILMELIDIR.


İstek No 11130

Tarih

Program

20.05.2004

Personel._GENEL._GENEL

Koşul

Personel programında iki personel aynı anda bir ay içerisinde çalışıyorlar.

Ek Açık.

Menulerdeki işlemlerin yapıldığı ay bilgisininde kullanıcının dikkatini çekecek kadar büyük bir fontta yazılmasıda ayrıca sağlanması.

Problem

Personellerden bir tanedi geçmiş aylara geri dönüyor.Fakat diğer personellin bundan haberi yok. İşlemlerini yapmaya çalışırken ana menuye çıkıp girdiğinde o da geçmiş aya geri dönmüş oluyor. Eğer bunu farketmez ise geçmiş ay puantajlamalarını bozuyor.Geçmiş aya geri dönüş işlemlerinde eğer program içerisinde o şirkette çalışan başka personeller varsa kontrol etmesi ve geçmiş aya geri dönüşe gerekli uyarıyıda vererek izin vermemesi. Geçmiş aylara geri dönüş yapılabilmesi için kullanıcıların programdan çıkıp girmeye zorlanması.AYRICA AYNI SORUN DEMIRBASTA DA OLABILIR YANI BURADA AYNI KONTROL COZUMLERI GEREKIR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

24.11.2005

3

Tamam

Evet

Evet

Dosya

PERSONEL.DLL(3.0.12.1545), NETPER.EXE(3.0.12.138)

Modül

personel bordro modülü

Açıklama

Özel Parametrelere Grup Kodu : PERSONEL, Anahtar Değeri : MULTIUSAGEWORK olan bir kayıt eklenmelidir. Bu parametre girildiyse , multi-user ortamlarda kişiler bordroda işlem yapıyorsa, başka bir kullanıcı geçmiş-ileri aya dönüş yapamaması sağlandı.


İstek No 11167

Tarih

Program

25.05.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

SIPARISTE EKMALIYET1 NAKLIYE BEDELI OLARAK, EKMALIYET2 NAKLIYE DESTEGI OLARAK KULLANILMASI(-).

Problem

İrsaliyeye geçmesi gereken değerin EKMaliyet1*irsaliye teslim kilogramı / Toplam sipariş Kilogramı, EkMaliyet2 * irsaliye teslim kilogramı / Toplam sipariş Kilogramı olarak hesaplaması.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

26.05.2004

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.2941)

Modül

FATURA

Açıklama

·  FATURA / NAKLIYEDESTEGI

·  FATURA / NAKLIYETONAJ/15000

·  FATURA / NAKLIYETONAJKATSAYI/1.05 seklinde ozel parametre girilmesi gerekiyor.

·  Fatura parametrelerinde ek maliyet1 ve ekmaliyet2 işaretlenmeli.

·  Fatura parametrelerinde ek maliyet1 = birim ağırlık * nakliye katsayısı hesaplansın işaretlenmeli.


İstek No 11210

Tarih

Program

31.05.2004

Temelset._GENEL._GENEL

Koşul

CİRO PRİMİ UYGULAMASI KULLANILIYOR İSE

Problem

KOŞULDA, CİRO PRİMİ UYGULAMASI KULLANILIYOR İSE MANUEL MAL FAZLASI İSKONTOSU YAPABİLMESİ VE BU MAL FAZLASI İSKONTOLARINI CİRO PRİMİ HESAPLAKEN DKKATE ALMAMASI.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

02.06.2004

1

Tamam

Evet

Evet

Sorumlu

CENK

Dosya

FATURA.DLL(3.0.0.3072),CARI.DLL(3.0.0.810),DBUPDATE(3.2.0.713)

Modül

FATURA

Açıklama

GRUP KODU ‘CIROPRIMI’ VE ANAHTARI ‘MALFAZLASI’ OLAN ÖZEL PARAMETRE TANIMLANMALI.BU TANIMLAMADA VERİLEN DEĞER İLE FATURA VEYA SIPARİŞ SATIRLARINDA EKALAN2’YE GİRİLEN DEĞER AYNI İSE MAL FAZLASI İSKONTOSU YAPTIĞI ANLAŞILACAKTIR VE UYGULAMA ONA GÖRE DAVRANACAKTIR.


İstek No 11224

Tarih

Program

01.06.2004

_GENEL._GENEL._GENEL

Koşul

Stok ve Cari Kart açılırken Kartın default tüm şubelerde geçerli olması

Ek Açık.

Problem

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

16.07.2004

Yanıtlandı

Evet

Hayır

Açıklama

YARDIMCI PROGRAMLAR ÖZEL PARAMETRELERDE; GRUP KODU: GENEL, ANAHTAR : ISLETMEDESUBEDEORTAK, DEGER : 0 GİRİLMELİDİR.


İstek No 11226

Tarih

Program

01.06.2004

_GENEL._GENEL._GENEL

Koşul

Stok ve Cari sabit kartlarının istenen bir yada daha çok şubede ortak olabilmesi yada olmaması

Ek Açık.

Problem

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

27.07.2004

Yanıtlandı

Evet

Hayır

Açıklama

YARDIMCI PROGRAMLAR/ÖZEL PARAMETRE TANIMLAMADA: GRUP KODU : GENEL ANAHTAR : ISLETMEDESUBEDEORTAK DEGER : 0 GİRİLMELİDİR.


İstek No 11296

Tarih

Program

08.06.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

SATIR BAZI FİYAT SORULSUN MU PARAM. AÇIK.

Ek Açık.

ÖRNEĞİN SATIŞ FİYATI 1 DEN KAYDEDİLEN KALEM TEKRAR ÇAĞRILIP SATIŞ FİYAT 2 DEN SATILMAK İSTENİYOR.

Problem

FAKAT FİYATI DEĞİŞTİRMİYOR. FİYATI DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

30.06.2004

1

Yanıtlandı

Evet

Hayır

Açıklama

Özel parametrelerde; GRUP KODU FATURA, ANAHTAR FIYATGUNCELLE, DEGER 0 girilmeli.


İstek No 11320

Tarih

Program

10.06.2004

Temelset.Fatura.Satiş Parametreleri

Koşul

Genel-3 İrsaliye/Fatura/Siparişte satır bazı fiyat sorulsunmu parametresi kullanılıyor.

Problem

Satış faturası kaydı yapılırken bu parametre ile ilgili olarak satır bazında fiyat seçiliyor.Fatura kaydediliyor tekrar aynı faturanın içerisine girildiğinde fiyatta değişiklik yapılamıyor.fiyatı değiştirebilmesi isteniyor.not:fiyatın değiştirilmemesi için daha önce istek girilmiş fakat ilgili müşteri milenium’da değiştirebildiği için fusionda da aynısının olmasını istiyor.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

03.08.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll (3.0.0.3294)

Modül

fatura modülü

Açıklama

FATURA/FIYATGUNCELLE seklinde ozel parametre girilmesi gerekiyor.


İstek No 11324

Tarih

Program

10.06.2004

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

Fatura Satış parametrelerinde Genel3’de İrsaliye/Fatura/Siparişte satır bazı fiyat sorulsun mu parametresi işaretli.

Ek Açık.

Fatura.Dll: 3.0.0.2539 ‘da sorguluyor. Fatura.Dll: 3.0.0.2941 ‘de sorgulamıyor.

Problem

Satır bazında stok kartındaki fiyatlardan birini seçip satırı tamamlıyorum. Kalem’i tekrar çağırdığımda farklı bir fiyat seçildiğinde satış fiyatını stok kartından yeniden sorgulamıyor. Kalem yeniden çağırılıp farklı bir fiyat seçildiğinde sorgulanması isteniyor.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

03.08.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.0.3294)

Modül

fatura modülü

Açıklama

FATURA/FIYATGUNCELLE seklinde ozel parametre girilmelidir.


İstek No 11696

Tarih

Program

21.07.2004

Temelset.Fatura.Müşteri Siparişleri

Koşul

KOSUL UYGULAMASI VAR.CARI KARTTA KOSUL KODU VAR VE ISK.TANIMLI. DETAY KOSULDA ISK.LAR SIFIR.

Problem

M.SIPARISI GIRILIYOR. KOSUL KODU SILINIP GECILIYOR. GENEL ISK1. CARI KARTTAN GELEN SIFIRLANIYOR. TESLIMAT ICIN IRSALIYE ON SORGUDAN SIPARIS NUMARASI VERILDIGINDE CARI KARTTAN ISKONTO GELIYOR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

11.08.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL (3.0.0.3327), DIZAYN.DLL (3.0.0.328)

Modül

fatura modülü

Açıklama

Yardımcı programlar "Özel Parametre Tanımlamaları" ekranında Grup Koduna ‘FATURA’ Anahtara ‘ISKONTOGUNCELLE’ ve Değere ‘H’ girilerek sorun çözülebilir.


İstek No 11946

Tarih

Program

23.08.2004

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Problem

Satış faturası kaydı yaparken stoklardaki satış fiyatı-1 fiyat hanesine getiriliyor. Bu fiyat üzerinde değişiklik yapıp faturayı kaydediyoruz. İlgili faturayı tekrar çağırdığımızda fiyatlar stok kartın tekrar okunuyor. Bu uygulamayı 01.01.2004-18.08.2004 arasında set güncellemesi yapılana kadar kayıt ettiğimiz fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmadan kullanıyorduk.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

24.08.2004

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL (3.0.0.3368)

Modül

fatura modülü

Açıklama

YRD. PROG. OZEL PARAM. GRUP KODU: FATURA ANAHTAR : FIYATGUNCELLE Anahtar kaldırılmalı.


İstek No 11950

Tarih

Program

24.08.2004

Temelset.Müşteri Çekleri.Tahsildeki Çekler Listesi

Koşul

CARİ HESABA ÇEK CİROSU VE TAHSİL HESABINA ÇEK CİROSUNDA MUHASEBEYE TEK TEK AKTARILSIN ISARETLI ISE

Ek Açık.

KARAOGLU

Problem

ENTEGRASYONA TEK TEK 101 HESAP VE 120 HS. OLARAK ATIYOR. 10 CEK GIRILDIYSE ENTEGRASYONDA 20 KAYIT OLUYOR. PROF2000 DE OLDUGU GIBI 101 HESAP DETAYLI 120 HS KUMULE OLARAK AKTARILSIN.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

26.08.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

MCEK.DLL,MSEN.DLL,BCEK.DLL,BSEN.DLL

Modül

müşteri çekleri / senetleri; borç çekleri / senetleri.

Açıklama

ÖZEL PARAMETREYE BAĞLI OLARAK YAPILDI. "CEKSENET","CARIMUHTOPLAMAT", "0" OZEL PARAMETRE TANIMLAMASI YAPILMALIDIR.


İstek No 12009

Tarih

Program

01.09.2004

Temelset.Stok.Sayım Girişi

Koşul

LOKAL DEPO UYGULAMASINI KULLANIYORLAR

Ek Açık.

SAYIM GİRİŞİ YAPILIRKEN STOK KODU YAZILDIĞINDA STOK KARTINDAKİ DEPO KODUNUN OTOMATİK GELMESİNİ İSTİYORLAR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

14.09.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

stok.dll

Modül

stok modülü

Açıklama

‘STOK’,’SAYIMDADEPOGETIR’ özel parametresinin tanımlanması gerkiyor


İstek No 12098

Tarih

Program

13.09.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

Kalem bilgileri girişinde lokal depo kodu takrarı

Ek Açık.

Kalem bilgileri girişinde lokal depo kodu takrarı

Problem

Fatura | Müşteri Siperişi | Depolar arası tranfer işlemlerinde kalem bilgileri girişinde ilk kalemde girilen depo kodunu sonraki kalemlerdede otomatik olarak getirmesine ihtiyaç duymaktayız.Bu uygulama Kalem bilgilerinde satıcı kodu sahası için hali hazırda mevcuttur program ilk girilen satıcı kodunu sonraki kalemlere otomatik getirdiği gibi lokal depo kodu sahasına ilk girilen depo kodunu sonraki kalemlere otomatik getirmesi uygulamada kolaylık sağlayacaktır.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

13.01.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll (3.0.2.4310)

Modül

fatura modülü

Açıklama

FATURA/DEPOKODUTEKRARETSIN/1 OZEL PARAMETRE TANIMLANMALI


İstek No 12181

Tarih

Program

22.09.2004

Temelset.Fatura.Aliş İrsaliyesi

Koşul

Alış irsaliyesi veya faturalarında otomatik fiyat düzeltilmesi

Problem

Alış irsaliyesi veya faturalarında stokta Alış Fiyatı_1 ve Alış fiyatı_2 tanımlı. Kalem bilgilerinden kayıt girerken stokun fiyatıyla ilgili değişikliği otomatik stoktan getirebiliyoruz. Fakat o fatura ya da irsaliyeye geri dönüp, diyelim Fiyat2 yi Fiyat1 e çevirdiğimizde otomatik stoktan getirmiyor.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

27.09.2004

2

Yanıtlandı

Evet

Hayır

Açıklama

Özel parametrelerde; GRUP KODU FATURA, ANAHTAR FIYATGUNCELLE, DEGER 0 girilmeli.


İstek No 12346

Tarih

Program

15.10.2004

Temelset._GENEL._GENEL

Problem

FATURA MODÜLÜNDE ÖZEL KOD 2 İLE SATIŞ FİYATLARINI KULLANIYORUM. SİPARİŞ KESİYORUM SATIŞ FİYATI ÖZEL KODDA NE TANIMLI İSE O DOĞRU OLARAK GELİYOR ANCAK ŞİPARİŞİ İRSALİYELEŞTİRİRKEN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE ÖRNEĞİN MİKTAR DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖZEL KOD 2 DE KULLANDIĞIM SATIŞ FİYATI OTOMATİK OLARAK SATIŞ FİYATI 1 İ GETİRİYOR.İRSALİYEDE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE SİPARİŞTEKİ ÖZEL KOD 2 DE TANIMLANAN SATIŞ FİYATI NE İSE O GELSİN İSTİYORUM.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

18.10.2004

1

Yanıtlandı

Evet

Hayır

Açıklama

Son dosyalarda — fatura.dll (3.0.2.3646)– program; yardımcı programlar/özel parametrelerde "fiyatgüncelle" parameteresinin olmadığı durumlarda fiyatı değiştirmez


İstek No 12398

Tarih

Program

19.10.2004

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

FATURADA FARKLI TESLIM CARISI KULLANILIYOR.

Ek Açık.

CARI KARTLARA TESLIM CARISI VE FATURA CARISI SAHALARININ EKLENMESI VE BU SURETLE FATURALARDA ONCE TESLIM CARISI GIRILDIGI TAKTIRDE CARI KARTINDAKI FATURA CARI KODUNUN KESILEN BELGEDEKI CARI KOD SAHASINA OTOMATIK GELMESI ISTENIYOR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

25.02.2005

1

Tamam

Evet

Evet

Dosya

fatura.dll(3.0.2.4696); fattrk.dll

Modül

fatura modülü

Açıklama

Özel parametre kullanılmalı. ‘FATURA’,’TESLIMCARITASI’,’1′


İstek No 12448

Tarih

Program

23.10.2004

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

SATIR BAZI FIYAT UYGULAMASI PARAMETRESI ACIK IKEN

Ek Açık.

STOK KARTINDAKI DOVIZ TIPI ‘0’ TANIMLI AMA DOVIZ SATIS FIYATINDA TL TUTAR GIRILI.FATURA BASKI YAPILMADAN KESILIYOR.SONRA AYNI FATURAYA GIRILIP FIYAT TIPI DEGISTIRILIYOR.DOVIZ SATIS FIYATI SECILIYOR.AMA FIYAT DEGISMIYOR.ILK GIRILEN DEGER KALIYOR.TL’LERDE BOYLE BIR SIKINTI YOK SADECE DOVIZ FIYATI KULLANILDIGINDA BUNU YAPIYOR.

Problem

STOK KARTINDAKI DOVIZ TIPI ‘0’ TANIMLI AMA DOVIZ SATIS FIYATINDA TL TUTAR GIRILI.FATURA BASKI YAPILMADAN KESILIYOR.SONRA AYNI FATURAYA GIRILIP FIYAT TIPI DEGISTIRILIYOR.DOVIZ SATIS FIYATI SECILIYOR.AMA FIYAT DEGISMIYOR.ILK GIRILEN DEGER KALIYOR.TL’LERDE BOYLE BIR SIKINTI YOK SADECE DOVIZ SATIS FIYATI KULLANILDIGINDA BUNU YAPIYOR. BU SORUN ONEDEN YOKTU YTL SETI ILE GUNCELLENDIGINDE CIKTI.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

17.11.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll (3.0.2.3799)

Modül

fatura modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRELERDE; FATURA, FIYATGUNCELLE PARAMETRESİNİN EKLENMESİ GEREKİYOR.


İstek No 12466

Tarih

Program

25.10.2004

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

Fatura /Siparis islemlerinde

Ek Açık.

Parametrik olsun.

Problem

Carinin kartında eğer fiyat grubu varsa fatura ve sipariş işlemlerinde sağ klik/fiyat listeleri ekranında sadece o cari ile ilgili fiyat grubunun malları gelsin. Sadece kendisine bağlı olan bu fiyat listesinden olan fiyatlardan bir tanesini seçebilsin.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

09.03.2005

2

Tamam

Evet

Evet

Dosya

fatura.dll (3.0.2.4702)

Modül

fatura modülü

Açıklama

FATURA,CARIFIYATGRUBU özel parametresinin tanımlanması gerekiyor.


İstek No 12593

Tarih

Program

09.11.2004

Temelset.Müstahsil Faturası._GENEL

Koşul

MUSTAHSIL MAKBUZU DOS VERSIYONUMUZDA OZEL UYGULAMALARI VAR..SIRKET ADI PAGMAT ISE (YARDIMCI PROGRAMLARDA)

Ek Açık.

MUSTERI PAGMAT GIDA

Problem

MUSTAHSIL MAKBUZU KAYDINDA TOPLAMLAR SAHASINDA EGER CEKIN BANKASI VADESI VE CEK TUTARI GIRILIYORSA MUSTAHIL MAKBUZU KESILEN CARI HESABIN HAREKET KAYDINA ALACAK HAREKETINDEN BASKA BU CEK BILGISI VE TUTARDA BORC KAYDEDIYOR….BU UYGUILAMANIN WINDOWS VERSIYONDA OLMASINI ISTERLER.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

18.11.2004

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

mustf.dll(3.0.2.294)

Modül

Müstahsil modülü

Açıklama

OZEL PARAMETRE ILE COZULDU. GRUP KODU: MUSTAHSIL ANAHTAR : CEKKAYIT DEĞER : 0 DEGERLERINE SAHIP PARAMETRE GIRILMELIDIR.


İstek No 12609

Tarih

Program

11.11.2004

Temelset.Stok.Sayım Girişi

Koşul

Seri takibinde FIFO’ya göre çıkış oluşturma kullanılıyor.

Ek Açık.

ACİL

Problem

Yeni uygulama ile sayım girişinde seri bilgisi girilmesi zorunlu hale getirildi. Fakat bu yeni uygulama müşteriye uymuyor. Bir parametre ile sayım sırasında serinin girilip girilmeyeceği sorulmalı, isteyen girmemeli. Müşteri sayım farklarını işletip oluşan çıkış hareketlerine seri bilgisini FIFO’ya göre çıkış seri oluşturma ile atıyor. Sayım esnasında seri bilgisi girmeleri mümkün değil.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

21.03.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

stok.dll(3.0.2.1503)

Modül

stok modülü

Açıklama

STOK / SAYIMDASERISORMA / 1 OZEL PARAMETRE ILE YAPILDI.


İstek No 12853

Tarih

Program

02.12.2004

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

genel sorun

Ek Açık.

fatura satış parametreleri satır bazı fiyat sorulsun ve özel kod1 uygulamasında hata

Problem

ek açıklamada bahsi geçen uygulamarda normal kayıtlarda bir sorun yok fakat düzeltme kayıtlarında seçilen farklı fiyat gelmiyor eski fiyat kalıyor bir çok müşterimiz bu uygulamaları kullanmakta olup bu sorunun düzeltilmesini rica ederiz.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

06.12.2004

Yanıtlandı

Evet

Evet

Açıklama

ÖZEL PARAMETRELERDE; FATURA, FIYATGUNCELLE PARAMETRESİNİN EKLENMESİ GEREKİYOR.


İstek No 13047

Tarih

Program

20.12.2004

Temelset.Fatura.Yükleme Emri

Koşul

YÜKLEME EMİRLERİNİN İRSALİYELEŞTİRİLMESİ

Ek Açık.

YÜKLEME EMİRLERİNDEN İRSALİYELEŞTİRME YAPILIRKEN PROGRAM STOKLQARIN EKSİBAKİYEYE DÜŞMELERİNE RAĞMEN HIC BIR UYARI VERMEDEN IRSALIYEYI OLUSTURMASI

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

01.12.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.10.5492)

Modül

fatura modülü

Açıklama

Özel Parametre : ‘SEVKYUKLEME’,’EKSI_BAKIYE_KONTROL’


İstek No 13143

Tarih

Program

29.12.2004

Temelset.Cari.Detay Koşul Kayıtları

Problem

Mamul sevkiyatlarında ortaya çıkan firenin faturaya iskonto olarak yansıtılmasını sağlıyacak gerekli tanımlamaların yapılabilimesi.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

29.12.2004

Tamam

Evet

Evet

Dosya

fatura.dll(3.0.2.4117)

Modül

fatura modülü

Açıklama

FATURA DA BU EKRANDAN SEÇİLECEK İSKONTOYA; YARDIMCI PROGRAMLARDAN BELİRTECEK SAHALARDAN GELEN DEĞERLERİN CARPIMININ ATILMASI SAĞLANDI. ÖZEL PARAMETRELER: FATURA – FIRECARISAHA – KULL3N(BURADA BELİRTİLEN SAHA DEĞİŞEBİLİR) FATURA – FIRESTOKSAHA – KULL3N(BURADA BELİRTİLEN SAHA DEĞİŞEBİLİR)


İstek No 13354

Tarih

Program

15.01.2005

Temelset.Stok.Sayım Girişi

Koşul

SAYIM GİRİŞİNDE BİRDEN FAZLA BİRİMDE GİRİŞ YAPILMASI

Ek Açık.

SAYIM GİRİŞİ YAPARKEN ÖRN. 105 1 KL 2 PK 14 AD SAYILMIŞ VE BUNU GİRMEK İSTEDİĞİMDE 1 KL GİRİYORUM KODU TEKRAR YAZIP PK GİRİŞİ YAPMAK İSTETİĞİMDE BİLGİSAYAR KL GİRİŞİMİ SİLİYOR

Problem

SAYIM GİRİŞİ YAPARKEN ÖRN. 105 1 KL 2 PK 14 AD SAYILMIŞ VE BUNU GİRMEK İSTEDİĞİMDE 1 KL GİRİYORUM KODU TEKRAR YAZIP PK GİRİŞİ YAPMAK İSTETİĞİMDE BİLGİSAYAR KL GİRİŞİMİ SİLİYOR

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

12.10.2006

1

Yanıtlandı

Evet

Hayır

Açıklama

Grup Kodu: STOK Anahtar: KUMULESAYIM Değer:1 olarak özel parametre tanımlaması ile aynı kodun tekrar girişi yapıldığında daha önceki toplamın üzerine 1.ölçü birimine çevirerek toplamaktadır.


İstek No 13499

Tarih

Program

31.01.2005

Temelset._GENEL._GENEL

Koşul

Enflasyon Muhasebesi işlemlerinde Proje Kodu Kırılımı desteği

Problem

Enflasyon Muhasebesi işlemlerinde Proje Kodu Kırılımı desteği

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

31.01.2005

Tamam

Evet

Evet

Dosya

muhasebe.dll (3.0.2.859)

Modül

Muhasebe modülü

Açıklama

Özel parametrelerde ENFMUH,PROJEKIRILIM tanımlaması yapılması gerekiyor.


İstek No 13657

Tarih

Program

09.02.2005

Temelset.Dizayn._GENEL

Problem

Dizayn modülünde şirket logosunun basımının desteklenmesi.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

22.02.2005

Önemli!!!

Tamam

Evet

Evet

Dosya

dizayn.dll (3.0.2.514)

Modül

Dizayn modülü

Açıklama

Özel parametrelere; DIZAYN, ANTENT, NETSIS.jpg gibi bir kayıt girilmelidir. burada geçen NETSIS.jpg dosyası registry deki kök dizininde basılması istenen logonun ismidir.


İstek No 13930

Tarih

Program

23.02.2005

Temelset.Muhasebe.Dağıtım Fişi Oluşturma

Koşul

MUHASEBE MODULU DAGITIM TABLOSU KULLANILARAK BAZI HESAPLARIN BASKA HESAPLARA DAGITIMI YAPILMAK ISTENIYOR.

Ek Açık.

DAGITIM TABLOSUNDA ACIKLAMA SAHASINA ILGILI KAYIT ICIN ACIKLAMALAR GIRILIYOR.

Problem

DAGITIM FISI OLUSTUR DENILDIGINDE, OLUSTURULAN YEVMIYE FISINDEKI ACIKLAMA1 SAHASINA DAGITIM TABLOSUNDA TANIMLANAN ACIKLAMANIN OTOMATIK OLARAK GELMESI.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

04.07.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

muhasebe.dll(3.0.6.961)

Modül

Muhasebe modülü

Açıklama

MUHASEBE,FISACKTABLO özel paremetresi tanımlanmalı.Özel param yok ise eski sistem geçerli.


İstek No 13937

Tarih

Program

23.02.2005

Temelset.Mrp.Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma

Koşul

MGP Çalıştırıldıktan sonra ,Mrp.Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma işlemi yapılıyor.

Ek Açık.

Oluşturulan Satıcı Siparişlerindeki tarihler, işlemin yapıldığı andaki tarih olarak atılmaktadır. MGP deki tarihler atanması gerekmektedir.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

04.07.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

MRP.DLL(3.0.6.353)

Modül

MRP

Açıklama

Özel Parametre gerekiyor. MRP,MGPTAR


İstek No 14006

Tarih

Program

28.02.2005

Temelset.Cari.Ödeme Emri Oluşturma

Koşul

Cari Ödeme Emirleri Oluşturma işlemindeki Onay evet gelsin parametresi default işaretli (checked) geliyor.

Problem

işaretsiz gelmesi isteniyor.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

28.02.2005

1

Tamam

Evet

Evet

Dosya

cari.dll (3.0.2.1459)

Modül

Cari modülü

Açıklama

Cari Ödeme Emirleri Oluşturma işlemindeki Onay evet gelsin parametresi default işaretli (checked) geliyordu. Eğer özel parametrelerde Grup Kodu CARI ve anahtar ODEMEONAYHAYIR tanımlaması yapılırsa Bu ekranda Default işaretsiz (unchecked) gelmesi sağlandı.


İstek No 14074

Tarih

Program

04.03.2005

Temelset.Fatura.Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama

Koşul

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan, irsaliyelerin kalemlerini kümüle etmek.

Problem

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan, irsaliyelerin kalemlerini kümüle etmek.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

04.03.2005

Tamam

Evet

Evet

Dosya

fatura.dll(3.0.2.4696); fattrk.dll

Modül

fatura modülü

Açıklama

Özel parametre kullanılmalıdır. FATURA / DOVFIYATKUMULE / 1


İstek No 14170

Tarih

Program

11.03.2005

Temelset.Fatura.Ambar Fişleri Muhasebeleştirme

Koşul

AMBAR GİRİŞ FİŞİ KULLANILARAK UST BILGILERDE TARIH-(10-02-2005),HAREKET TURU (ÜRETİM),ÇIKIŞ YERİ-(M-MASRAF MERKEZİ) VE MASRAF KODU BELİRTİLIYOR.KALEM BILGILERINDE STOK KODU "150-001" VE MUHASEBE KODU "710-001" SEÇİLEREK "20" TL GİRİŞ YAPILIYOR. DAHA SONRA AMBAR ÇIKIŞ FİŞİ KULLANILARAK UST BILGILERDE TARIH-(23-02-2005),HAREKET TURU (ÜRETİM),ÇIKIŞ YERİ-(M-MASRAF MERKEZİ) VE MASRAF KODU BELİRTİLIYOR.KALEM BILGILERINDE STOK KODU "150-001" VE MUHASEBE KODU 155-001 SEÇİLEREK "20" TL ÇIKIŞ YAPILIYOR .

Ek Açık.

STOK MODULUNDEN MALIYET OLUSTURMA VE DAHA SONRA FATURA MODULUNDEN AMBAR FİŞİ MUHASEBELEŞTİRME YAPILDIGINDA ENTEGRASYON HAVUZUNA AŞAĞIDAKİ GİBİ KAYIT ATMAKTADIR.710-001=20 TL (ALACAK) => 155-001=20 TL (BORC) KAYDI. FAKAT 150 STOK AYAKLARININ MUHASEBE KAYDINI ENTEGRASYONA ATMIYOR.ISTENEN STOK AYAKLARININDA ENTEGRASYONA ATMASI AŞAGIDA BELIRTILDIGI GIBI 150-001="20" TL (BORC)<=>710-001="20" TL (ALACAK) ,155-001="20" TL (BORC)<=>150-001="20"TL (ALACAK) OLMASI ISTENIYOR.

Problem

STOK MODULUNDEN MALIYET OLUSTURMA VE DAHA SONRA FATURA MODULUNDEN AMBAR FİŞİ MUHASEBELEŞTİRME YAPILDIGINDA ENTEGRASYON HAVUZUNA AŞAĞIDAKİ GİBİ KAYIT ATMAKTADIR.710-001=20 TL (ALACAK) => 155-001=20 TL (BORC) KAYDI. FAKAT 150 STOK AYAKLARININ MUHASEBE KAYDINI ENTEGRASYONA ATMIYOR.ISTENEN STOK AYAKLARININDA ENTEGRASYONA ATMASI AŞAGIDA BELIRTILDIGI GIBI 150-001="20" TL (BORC)<=>710-001="20" TL (ALACAK) ,155-001="20" TL (BORC)<=>150-001="20"TL (ALACAK) OLMASI ISTENIYOR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

31.03.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.4.4835)

Modül

fatura modülü

Açıklama

Özel parametre; FATURA,AMBARGIRIS,1


İstek No 14277

Tarih

Program

22.03.2005

Temelset.Fatura.Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama

Koşul

MİKTAR2 PAREMETRESİ AÇIK

Ek Açık.

TOPLU FATURALAMA İŞLEMİ YAPILIRKEN MİKTAR2 Yİ TOPLAMIYOR. İLK KALEMİN MİKTAR2 SİNİ GETİRİYOR. AYNI MİKTARLAR GİBİ MİKTAR2 LERİNDE TOPLANMASI İSTENİYOR. ABALIOĞLU HOLDİNG

Problem

TOPLU FATURALAMA İŞLEMİ YAPILIRKEN MİKTAR2 Yİ TOPLAMIYOR. İLK KALEMİN MİKTAR2 SİNİ GETİRİYOR. AYNI MİKTARLAR GİBİ MİKTAR2 LERİNDE TOPLANMASI İSTENİYOR. ABALIOĞLU HOLDİNG

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

28.03.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.4.4827)

Modül

fatura modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRE ILE YAPILACAK. FATURA/MIKTAR2KUMULE/1


İstek No 14296

Tarih

Program

23.03.2005

Temelset.Cari.Cari Hareket Kayıtları

Koşul

Bedelsiz fatura kesildiği zaman hareketlerde gözükmüyor.

Problem

Bedelsiz fatura keserken malın bedelini girmesem dahi cari hareketlere 0 lira diye ilgili faturanın detaylı hareketini görmek istiyoruz.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

23.03.2005

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Fatura.dll (5.0.10.1607)

Modül

Fatura

Açıklama

FATURA\TUTARSIZCAHAR özel parametresi kullanılmalıdır. Bu uygulamanın kullanılması için Proje Takibi ve Cari Hesap Vadelere Bölme uygulamalarının kullanılmaması gerekmektedir.


İstek No 14298

Tarih

Program

23.03.2005

Temelset._GENEL._GENEL

Koşul

KASADAN TAHSİL YADA TEDİYE İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Ek Açık.

KASADAN YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLER MUHASEBEYE AKTARILIYOR.MUHASEBEDE 100 HESABI İÇİN MUAVİN RAPORU ALINDIĞINDA AÇIKLAMALARDA "GÜNLÜK KASA TAHSİLATLARI" YADA TEDİYE İSE "GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ" ŞEKLİNDE STANDART AÇIKLAMALAR ÇIKIYOR.MÜŞTERİMİZ KASADA YAPILAN İŞLEM İÇİN AÇIKLAMAYA NE YAZDI İSE 100 HESABIN MUAVİN RAPORUNDADA O AÇIKLAMANIN GÖRÜNMESİNİ İSTİYOR.

Problem

KASADAN YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLER MUHASEBEYE AKTARILIYOR.MUHASEBEDE 100 HESABI İÇİN MUAVİN RAPORU ALINDIĞINDA AÇIKLAMALARDA "GÜNLÜK KASA TAHSİLATLARI" YADA TEDİYE İSE "GÜNLÜK KASA ÖDEMELERİ" ŞEKLİNDE STANDART AÇIKLAMALAR ÇIKIYOR.MÜŞTERİMİZ KASADA YAPILAN İŞLEM İÇİN AÇIKLAMAYA NE YAZDI İSE 100 HESABIN MUAVİN RAPORUNDADA O AÇIKLAMANIN GÖRÜNMESİNİ İSTİYOR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

22.07.2010

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Entegre.dll (5.0.2.80), Kasa.dll (5.0.2.150), Fatura.dll (5.0.2.1309), Enttrk.dll

Modül

Entegrasyon

Açıklama

Entegrasyon\Seçenekli Aktarma ve Toplu Aktarma ekranlarına eklenen “Kasa Tahsilat\Tediye Aktarımları Detaylı Yapılsın” seçeneği işaretlenerek aktarım yapıldığında her bir kalem farklı bir Kasa Hesabı ile detaylanarak muhasebeye aktarılmakta ayrıca aktarılan Kasa Hesaplarının yevmiye açıklaması, ilgili karşı hesabın açıklaması olarak detaylı atılmaktadır. Muhasebeye Doğrudan Aktarım Yapılsın parametresinin kullanıldığı durumlarda Kasa Hesabının yevmiye açıklamasının kasa kaydındaki açıklama olarak aktarılabilmesi için ENTEGRE/KASAACIKLAMADETAY özel parametresi kullanılmalıdır.


İstek No 14310

Tarih

Program

24.03.2005

Temelset.Fatura.Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama

Koşul

İRSALİYE TARİH ARALLIĞI BİR HAFTALIK VERİLİYOR. KANUNİ İRSALİYENİN FATURALAŞTIRMA TARİHİ EN GEÇ BİR HAFTA TOPLU FATURALAMA YAPAN KİŞİLER MUHASEBE İLE İLGİLİ OLAN VERİLERİ KONTROL EDEMİYORLAR VEYA BU VERİLERİ GİRERKEN YANLIŞLIK YAPABİLİYORLAR.

Ek Açık.

TOPLU FATURALAMA EKRANINDAKİ FATURA TARİHİ VE ENTEGRASYON TARİHİ DEFAULT VERİLEN İRSALİYE TARİH ARALIĞINDAKİ BİTİŞ TARİHİ OLSUN.

Problem

AYNI İSTEK SATIŞ İRSALİYELERİNİ TOPLU FATURALAMA İÇİN DE GEÇERLİ

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

29.03.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.4.4827)

Modül

fatura modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRE, GRUP KODU:FATURA,ANAHTAR:IRSBITTARFATTAR


İstek No 14359

Tarih

Program

29.03.2005

Temelset.Cari.Cari Hareket dökümü

Koşul

Faturada Detay denildiğinde

Problem

Stok hareketlerindeki ekalan bilgisini stok adından sonra basması.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

02.05.2005

3

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

cari.dll (3.0.4.1533)

Modül

Cari modülü

Açıklama

OZEL PARAMETRE : CARI,FATDETEKALANGOSTER,1


İstek No 14378

Tarih

Program

30.03.2005

Temelset.Fatura.Ambar Fişleri Muhasebeleştirme

Koşul

Fatura işlemlerde ambar fişi muhasebeleştirme seçeneği ile ambar çıkış-giriş fişlerinin muhasebeleştirme işleminde,eğer ambar fişleri numaralarına

Problem

göre kırılımlı atılsın işaretlenerek atılacak olursa eğer sadece çıkış fişlerini baz alarak entegrasyona kayıt atıyor.ancak bu seçenek işaretlenmez ise ambar giriş fişlerini de baz alıyor.Bununla ilgili olarak firma muhasebeye ambar giriş fişlerinde masraf merkezine göre oluşturulan kayıtlarında akmasını istiyor.Ama bunu fiş numarasına göre kırılımlı seçenek ile yapmak isterler.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

31.03.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.4.4835)

Modül

fatura modulu

Açıklama

Özel parametre; FATURA,AMBARGIRIS,1


İstek No 14396

Tarih

Program

31.03.2005

Temelset.Fatura.Aliş Faturası

Koşul

Alış Faturası kesilirken üst bilgi kısmında fatura Tarih Entegre Tarih Fiili Tarih

Ek Açık.

Şirketimiz Faturaları keserken 10 gunluk tomarlar halinde kesmektedir. ve entegre tarihi en buyuk tarih olarak baz alınmaktadır, ancak fatura tarihi girildigi anda "entegre kayıt tarihi değiştir" denilmesine ragmen entegre tarihi otomatik olarak fatura tarihi ile aynı anda değişiyor. Fakat bu adım yani "entegre kayıt tarihi değiştir" adımı Fiili tarihi sabitliyor oysa istenilen entegre tarihinin sabitlenmesidir cunkü entegrasyona attıgı tarih entegre tarihidir. bu durum gozden kaçdığında ise 2 3 faturanın entegrasyonda farklı tarihler olusdurmasına ve aktarımda entegrasyonda unutulmasına sebebiyet vermektedir ve geri donüşe sebeb olarak zaman kaybına ugratmaktadir kaldiki pratikligi geri planda birakmaktadir. Acil çözüm dileklerimle.

Problem

önerim : Yazılımda fatura alış parametrelerinde fiili kayıt tarihi entegre tarihi yapılsınmı seklinde sorulabilir yani kullanıcının tercihine sunulabilir tıpkı dekont modulunde oldugu gibi Saygılarımla.. DALAN KİMYA END.A.Ş Kadir GÜLDÜREN

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

13.04.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.4.4864)

Modül

fatura modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRE "FATURA" "ENTTARSABIT"


İstek No 14410

Tarih

Program

31.03.2005

Temelset._GENEL._GENEL

Koşul

Esnek Yapılandırma Kullanılıyor.

Ek Açık.

.

Problem

Program genelinde Yapılandırılabilir Ürün Girişi ekranlarında sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kayıtların gelmesi.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

03.05.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Modül

Tüm modüller

Açıklama

İlgili modülün derlenmesi gerekiyor. Özel parametre : ESNEKYAP,SADECE_YAPKOD


İstek No 14639

Tarih

Program

20.04.2005

Temelset._GENEL._GENEL

Koşul

Gridde Alt + Ok tuşları ile sıralama yapılması ve özel parametresi varsa sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kombinasyonların gelebilmesi.

Problem

Gridde Alt + Ok tuşları ile sıralama yapılması ve özel parametresi varsa sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kombinasyonların gelebilmesi.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

20.04.2005

Tamam

Evet

Hayır

Modül

ilgili modüller

Açıklama

İlgili modülün derlenmesi gerekiyor. ‘ESNEKYAP’,’SADECE_YAPKOD’ özel parametresi varsa sadece yapılandırma kodu tanımlanmış kombinasyonların gelmesi sağlandı.


İstek No 14644

Tarih

Program

20.04.2005

Temelset.Fatura._GENEL

Ek Açık.

Dökümü yapılmış ve farklı sistemlere aktarımı yapılan irsaliyelerin üstünde oynanmamasını

Problem

sağlayacak parametre konulması

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

05.09.2006

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(4.0.2.6753); fattrk.dll

Modül

fatura modulu

Açıklama

OZEL PARAMETRE : FATURA,BASILMISEVRAKKILITLE


İstek No 14738

Tarih

Program

27.04.2005

Demirbas.Netsis Demirbaş.Değerleme ve Amortisman Ayırma

Koşul

VUK sirküler 17 ‘de yayınlanan "4.1. Amortisman Ayırma Süresi 31/12/2003 Tarihi İtibariyle Bitmiş Olan Kıymetler" MADDESİNDE "amortisman ayırma süresini tamamlamış ancak işletme kayıtlarında iz bedeliyle takip edilmeye devem edilen söz konusu iktisadi kıymet için istenildiği takdirde, 5024 sayılı Kanun ile getirilen enflasyon düzeltmesi hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır." ŞEKLİNDE BİR AÇIKLAMA VAR.

Problem

BU AÇIKLMAYA GÖRE SABİT KIYMET KARTI BAZINDA ENFLASOYONA GÖRE DEĞERLEME YAPILIP YAPILMAYACAĞININ BELİRLENEBİLMESİNİ İSTERLER.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

05.05.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

DEMIRBAS.DLL(3.0.4.354)

Modül

Demirbaş modülü

Açıklama

‘DEMIRBAS’,’VUKITFADEGERLEMESIN’ özel PARAMETRELERDE TANIMLANMALI. EGER BU PARAMETRE VAR ISE GAYRIMENKUL OLMAYAN DEMIRBASLAR ICIN 31/12/2003 TARIHI VE ONCESI ITFA OLMUS DEMIRBASLARDA VUK’A GORE DEGERLEME YAPILMAMAKTADIR.


İstek No 14840

Tarih

Program

05.05.2005

Temelset.Cari.Mektup

Koşul

Cari mutabakat mektupları basılıyor.

Ek Açık.

Cari bakiyelerin seçim kriterlerinde girilen proje kodu bazında basılması isteniyor

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

04.07.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

cari.dll (3.0.6.1547)

Modül

Cari modülü

Açıklama

özel parametre ile çözüldü. CARI,MEKTUP_PROJE,[proje_kodu]


İstek No 14873

Tarih

Program

09.05.2005

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

ENTEGRASYON PARAMETRESİ KAPALI OLDUĞU DURUMDA FATURADA GENEL TOPLAMA MÜDAHALE EDİLEBİLİYOR.

Problem

GENEL TOPLAMA MÜDAHALE KAYIT BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZABİLİYOR.ÖZEL PARAMETRE DIŞINDA GENEL TOPLAMA MÜDAHALE EDİLEMESİN.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

09.05.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.4.4937)

Modül

fatura modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRE: FATURA,GENTOPMUDAHALEET TAMAMLANDI.


İstek No 14967

Tarih

Program

16.05.2005

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

Müşteri koşul uygulaması kullanıyor.Fakat Koşulda vade tanımlamıyor.Siparişteki Girilen Satır bazı vadeler irsaliye yada fatura oluşturulurken Koşuldan geliyor. Bu durumda Tekrar satır bazı vade girmeleri gerekiyor.

Ek Açık.

Koşul Kayıtlarındaki vade paremetreye bağlanamazmı.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

06.06.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.6.4971)

Modül

fatura modülü

Açıklama

"FATURA", "notvadeguncelle" OZEL PARAMETRESI ILE DESTEKLENDI


İstek No 14980

Tarih

Program

16.05.2005

Temelset._GENEL._GENEL

Ek Açık.

lokal depo bazında muhasebe entegrasyonu kullanmak istiyoruz.parametreyi açıp stok detay kodlarını depo bazında ayarladığımızda fatura işlemlerinde problemsiz çalışıyor.sayım işlemlerinde sayım girişini yaptıktan sonra sayım fark.satış har.işl.ekranında mahsup yapılsın parametresini seçip detay kodlarını yazıp işlemi çalıştırıyoruz.işlemi yapıyor entegrasyona mahsubu atmıyor.Lokal depo bazında muh.detay kodlarını görmüyor

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

28.06.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Stok.dll(3.0.6.1705)

Modül

stok modülü

Açıklama

Özel Parametre : STOK , SAYIMDEPOENT


İstek No 14997

Tarih

Program

17.05.2005

Temelset.Fatura.Satış Faturası

Koşul

ÖZEL FİYAT SİSTEMİ KULLANILIYOR.

Problem

KALEMLERDE STOĞU SEÇTİKTEN SONRA FİYAT BİLGİLERİNİ TIKLADIĞIMIZDA BÜTÜN FİYAT GRUPLARININ FİYATLARINI GÖRÜP SEÇİM YAPABİLİYORDUK. YENİ VERSİYONDA SADECE CARİ KARTINDAKİ FİYAT GRUBUNA TANIMLI FİYAT GELİYOR. FİYAT LİSTESİ SEÇENEĞİNİ TIKLADIĞIMIZDA ESKİDEN OLDUĞU GİBİ BÜTÜN FİYATLARIN GELMESİNİ İSTİYORUZ.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

21.06.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.6.4972)

Modül

fatura modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRE ‘FATURA’,’TUMFIYATGRUP’.


İstek No 15005

Tarih

Program

18.05.2005

Temelset.Muhasebe.Tarih Aralıklı Mizan

Koşul

muhasebe parametrelerınde "sayısal sahalar alfanumerık" evet ıse"

Problem

TARIH ARALIKLI MIZANDA YUKARIDAKI KOSULDA ONDALIKLAR GELMIYOR.MIZAN MENUSUNDEN ALINAN MIZAN ISE DÜZGÜN.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

18.06.2010

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Muhasebe.dll (5.0.2.179)

Modül

Muhasebe

Açıklama

MUHASEBE\TR_MIZAN_SAYISALLAR_ALFANUMERIC_BASILMASIN özel parametresi kullanılmalıdır, böylece “Sayısal sahalar alfa numeric basılsın” parametresi işaretli olduğunda Tarih Aralıklı mizanda bu parametreye bakılmamaktadır.


İstek No 15083

Tarih

Program

25.05.2005

Personel.Netsis Personel.İcmal Zarfı

Koşul

İŞTEN ÇIKAN PERSONELLER İÇİN İCMAL ZARFI ALINIYOR.

Ek Açık.

İŞTEN ÇIKMIŞ PERSONLLER İÇİN GİDER İNDİRİMİ ALANINA, VERGİİADESİNİN TOPLAM RAKAMINI GETİRİYOR(DAHA ÖNCEKİ AYLARDA ÖDENEN+KALAN İADE).

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

08.08.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

PERSONEL(3.0.6.1296)

Modül

personel bordro modülü

Açıklama

Özel Parametrelerde Grup kodu PERSONEL ve anahtar değeri VERGIIADE olan bir anahtar tanımlanmalıdır.


İstek No 15236

Tarih

Program

13.06.2005

Temelset.Stok.Stok Hareket Kayıtları

Koşul

Stok hareket kayıtlarında hareket tipi C olan kayıtlar var

Problem

C tipli hareket kayıtlarına eskiden stok hareket kayıtlarında müdahale edilebiliyordu eskisi gibi bu tip hareketlere müdahale edilebilmesi isteniyor

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

20.06.2005

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

stok.dll(3.0.6.1691)

Modül

stok modülü

Açıklama

ÖZEL PARAMETRE : STOK, URETHARDEG


İstek No 15367

Tarih

Program

24.06.2005

Temelset.Kantar.Hareket Girişi

Koşul

Kantar programında farklı mallardan birden fazla tartım yapılması.

Ek Açık.

Örnek: Kamyon geldi tartıldı , sonra gitti a malını yükledi tartıldı , üzerine B malını yükledi tartıldı , gitti C malını yükledi tartıldı , gitti D malını yükledi ve bu son tartım.Bundan sonra basılan irsaliyede tüm stoklar ve toplam ağırlık olmalı.

Problem

Bu tartımların daha sonra tek bir irsaliyede birleştirilmesi.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

24.06.2005

Önemli!!!

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Kantar.dll(3.0.6.410);kantrk.dll

Modül

kantar modülü

Açıklama

özel parametreler ‘KANTAR’,’COKLUMIKTARGIRIS’


İstek No 15428

Tarih

Program

30.06.2005

Temelset.Dekont.Çek Tahsil Dekont Kaydı

Koşul

DÖVİZLİ ÇEK TAHSİLATI YAPILIYOR

Problem

BORÇLU CARİ VE ALACAKLI CARİ KODU GİRİLİYOR, CARİ HESAPLARA ATILAN KAYITLARDA, TL TUTAR, ÇEKİN GİRİLDİĞİ TARİHTEKİ KURDAN HESAPLANIYOR, ÇEKİN TAHSİL TARİHİNDEKİ KURDAN HESAPLANMALI

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

30.06.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

DEKONT.DLL(3.0.6.740)

Modül

DEKONT

Açıklama

BORÇ VE ALACAK HESABA TAHSİL TARİHİNDEKİ KURA GORE HESAPLANMIS YENI TL TUTARI ISLENMISTIR.EGER ESKI HALIYLE KULLANMAK ISTENILIRSE OZEL PARAMETRE TANIMLANMASI GEREKMEKTEDIR.BUNUN ICIN GEREKLI OZEL PARAMETRE ‘DEKONT’ ‘CEKTAHBAKURFARKSIZ’ OLMALIDIR.


İstek No 15638

Tarih

Program

22.07.2005

Temelset.Kasa İşlemleri.Kasa Kayıtları

Ek Açık.

KASA MODÜLÜ MUHTELİF GİDER KAYITLARI NDAN KAYIT İŞLERKEN AYNI FİŞ NUMARASININ TEKRAR KULLANILABİLMESİ

Problem

FARKLI FİRMALARDAN-KİŞİLERDEN GELEN MUHTELİF FATURALAR-FİŞLER AYNI FİŞ NUMARASINA SAHİP OLABİLİYOR. AYNI FİŞ NUMARASINI KULLANABİLMELİYİZ. KASA MODULÜ MUHTELİF GİDER KAYITLARINDA AYNI FİŞ NUMARASI KULLANILAMAZ HATASI DÖNÜYOR.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

19.08.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

kasa.dll(3.0.6.521)

Modül

kasa modülü

Açıklama

(KASA,TEKRARSIZFISNO) özel parametre tanımlandı. Eğer muhtelifte unique fiş nolar isteniyorsa bu parametre tanımlanmalıdır. Tanımlı değilse aynı fişno tekrar tekrar verebilebilir.


İstek No 15647

Tarih

Program

22.07.2005

Temelset.Kantar.İletişim Kanalları Testi

Koşul

Bilgisayar’dan bir harf ile değer isteyen kantarlarla ileşim sağlanması.

Ek Açık.

Örneğin; Kantar’ın bilgi verebilmesi için, bilgisayardan A göndermesini ve 3 saniye beklenmesi isteniyor.

Problem

Böyle bir durumda kantar’ın herhangi bir port’undan bilgi okunamıyor.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

25.07.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

Kantar.dll(3.0.6.420);kantrk.dll

Modül

kantar modülü

Açıklama

Kantar için özel parametre tanımlanması gerekiyor. GrupKodu KANTAR ; Anahtar GONDER ; Deger [gönderilmesi istenen değer]. Değer kısmına yazılacak olan karakter Kantar’a gönderilecek olan bilgidir.. Ayrıca Kantar parametreleri ekranında ; Önce değer gönderilsin işaretli olmalı, Polling Delay 3000 olmalıdır.


İstek No 15680

Tarih

Program

26.07.2005

Temelset.Cari.Fatura Bazlı Vade Farkı

Koşul

RAPORDA FAİZ BİLGİLERİ KOŞULDAN ALINSIN PARAMETRESİNİ KULLANIYORLAR VE ÖZEL UYGULAMALARI VAR.

Ek Açık.

FATURA HAREKETLERİNE BAĞLI OLMAYAN VE KOŞUL KODU İÇERMEYEN CARİ HAREKETLER İÇİN FAİZ ORANI BULUNAMADIĞI İÇİN RAPOR EKSİK(HATALI) ÇIKIYOR.

Problem

BU TİP HAREKETLER İÇİN YAZILACAK BİR TRIGGER İLE TBLCAHAR’A F_YEDEK2 SAHASINA FAİZ ORANI ATILACAK. ÖZEL PARAMETRE YARDIMI İLE RAPORUN CAHAR’DAKİ BU TÜR HAREKETLER İÇİN F_YEDEK2 SAHASINDAKİ FAİZ ORANINA BAKMASINI İSTERLER.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

26.07.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

cari.dll (3.0.6.1571)

Modül

Cari modülü

Açıklama

özel parametresi : cari, faizkosulal


İstek No 15846

Tarih

Program

10.08.2005

Temelset.Entegrasyon.Seçenekli Aktarma

Problem

Evrak bazında aktarma yapılsın ve evrak tarihi yevmiye tarihi olarak yapılsın seçeneklerinin default olarak seçili gelmesi
form bazı güvenlikle kullanıcıların değiştirmesi engellenecektir.
özel paramatreye bağlanabilir.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

13.09.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

ENTEGRE.DLL(3.0.8.231)

Modül

ENTEGRASYON MODÜLÜ

Açıklama

ÖZEL PARAMETREYE BAĞLANDI. PARAMETRE:"ENTEGRASYON", "EVRAKSORGULARISECILI" .


İstek No 15848

Tarih

Program

10.08.2005

Temelset.Entegrasyon.Seçenekli Aktarma

Problem

Entegrasyonda aktarma işlemi yapıldıktan sonra fiş basım ekranının gelmesi ve oluşturulan fiş dizaynının basılabilmesi.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

15.09.2005

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

ENTEGRE.DLL(3.0.8.239);ENTTRK.DLL

Modül

ENTEGRASYON MODÜLÜ

Açıklama

Secenekli aktarma penceresinde parametre (muhasebe fiş basımı yapılsın)olarak sorgulandı. Parametre işaretli ise dizayn modülünden yapılan muhaseb fiş basım dizaynları için rehber getirildi. Bu parametrenin default işaretli gelmesi için özel parametre tanımlandı: ‘ENTEGRE’, ‘MUHFISBAS’


İstek No 16029

Tarih

Program

24.08.2005

Personel.Netsis Personel.Personel Puantaj Bilgileri

Problem

Personel için 30 gün üzerinde çalışma girildiğinde bu puantajın onaylanmamasını ve uyarı vermesini istiyoruz. Şu andaki sistem onaylıyor ve geri dönüldüğünde aynı puantaja 30 günü aştı diyor ancak bordro çekimine dahi izin veriyor.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

07.09.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

personel.dll(3.0.8.1300)

Modül

personel bordro modülü

Açıklama

puantaj girişi sırasında uyarı ekranı getirildi. Özel Parametre Grup Kodu : ‘PERSONEL’ Anahtar:’FAZLAGUNUYAR’


İstek No 16154

Tarih

Program

07.09.2005

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

Basımı Yapılmış İrsaliye ve Fatura kayıtlarında değişiklik yapılamasın. Sadece basımı yapılan bir kaydın iptali yapılabilsin. Ancak yeni oluşturulacak kaydın numarası iptal edilen kayıt ile aynı olamasın.

Ek Açık.

Basımı Yapılmış İrsaliye ve Fatura kayıtlarında değişiklik yapılamasın. Sadece basımı yapılan bir kaydın iptali yapılabilsin. Ancak yeni oluşturulacak kaydın numarası iptal edilen kayıt ile aynı olamasın.

Problem

Basımı Yapılmış İrsaliye ve Fatura kayıtlarında değişiklik yapılamasın. Sadece basımı yapılan bir kaydın iptali yapılabilsin. Ancak yeni oluşturulacak kaydın numarası iptal edilen kayıt ile aynı olamasın.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

05.09.2006

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(4.0.2.6753); fattrk.dll

Modül

fatura modulu

Açıklama

Özel Parametre:’FATURA’,’BASILMISEVRAKKILITLE’


İstek No 16165

Tarih

Program

08.09.2005

Temelset.Fatura.Sevk Emri

Koşul

SEVK EMRİNDE İKİ TARİH ARALIĞI VERİLDİĞİNDE TESLİMATI YAPILMIŞ SİPARİŞLERDE GELİYOR. BURAYA BİR KOŞUL DAHA KOYUP SADECE TESLİMATI YAPILMAMIŞ SİPARİŞLERİ GETİRTİLMESİNİ İSTİYORUM

Ek Açık.

SEVK EMRİNDE İKİ TARİH ARALIĞI VERİLDİĞİNDE TESLİMATI YAPILMIŞ SİPARİŞLERDE GELİYOR. BURAYA BİR KOŞUL DAHA KOYUP SADECE TESLİMATI YAPILMAMIŞ SİPARİŞLERİ GETİRTİLMESİNİ İSTİYORUM

Problem

SEVK EMRİNDE İKİ TARİH ARALIĞI VERİLDİĞİNDE TESLİMATI YAPILMIŞ SİPARİŞLERDE GELİYOR. BURAYA BİR KOŞUL DAHA KOYUP SADECE TESLİMATI YAPILMAMIŞ SİPARİŞLERİ GETİRTİLMESİNİ İSTİYORUM

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

24.11.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

fatura.dll(3.0.12.5596); fattrk.dll

Modül

fatura modülü

Açıklama

"SEVKYUKLEME" "FATSIPGETIRME" OZEL PARAMETRESI ILE DIREK IRSALIYE VEYA FATURASI KESILEN SIPARISLER SEVK EMRI EKRANINA GELMEZ.


İstek No 16328

Tarih

Program

22.09.2005

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

ESNEK YAPILANDIRMA AKTİF,BELGE İÇERİSİNDE ESNEK YAPILANDIRMA SİHİRBAZINI KULLANARAK YENİ YAPILANDIRMA TANIMLIYORUZ.

Ek Açık.

STOK MODÜLÜ,ESNEK YAPILANDIRMA,ÜRÜN YAPILANDIRMA EKRANINDAKİ YAPILANDIRILACAK STOK KODU ALANINA FATURA MODÜLÜ EKRANINDA TANIM YAPILDIĞI STOK KODUNU YAZIYOR,GENEL KULLANILACAK BİR YAPILANDIRMA KODU OLDUĞU İÇİN HER SEFERİNDE GİDİP STOK KODU ALANIN ELLE DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR.

Problem

FATURA MODÜLÜNDEN YAPILANDIRMA TANIMI EKRANINA ÜZERİNDE BULUNULAN STOK KODUYLA BAĞLANTI YAPILIP-YAPILMASININ PARAMETRİK OLARAK SORGULANMASI GEREKMEKTEDİR,BU ŞEKİLDE KALMASI HALİNDE KULLANIM SIRASINDA SÜREKLİ SORUN YAŞANMAKTADIR, ÇÜNKÜ ESNEK TANIM HAKKI BELLİ VE KISITLI KULLANICIDA OLDUĞUNU İÇİN ÇOK ZORLANMAKTAYIZ,ACİL OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ.SAYGILARIMIZLA.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

06.09.2006

1

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

esnekcore.dll(4.0.2.77)

Modül

ESNEK YAPILANDIRMA

Açıklama

‘ESNEKYAP’,’YPLNDRSTOKKODDEGIS’ özel parametresi ile desteklendi.


İstek No 16440

Tarih

Program

03.10.2005

Personel.Netsis Personel.Personel Puantaj Bilgileri

Koşul

AYLIK ÇALIŞMA GÜNÜ 30 İSE

Problem

NORMA GÜN :24 HAFTA SONU:4 İZİN:0 GİRİLDİĞİNDE TOPLAM 28 GÜN OLUYOR. 30 GÜNDEN EKSİK OLDUĞU İÇİN PROGRAMIN UYARMASINI TALEP EDIYORUZ VEYA EKSİK GÜN NEDENİNİ SORMASINI ISTIYORUZ. (BORELLİ)

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

19.10.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

PERSONEL.DLL(3.0.10.1391), PERTRK.DLL

Modül

personel bordro modülü

Açıklama

Eksik ya da Fazla Gün girişinde uyarıda bulunulması için bir özel parametre eklendi.Özel Parametrelere
Grup Kodu : PERSONEL
Anahtar Değeri : FAZLAGUNUYAR adlı bir parametre eklenirse eksik ya da fazla günde uyarıda bulunulur.


İstek No 16483

Tarih

Program

07.10.2005

Temelset.Stok.Sayım Girişi

Koşul

Stok sayımının barcode ile hızlı bir şekilde yapılması sırasında, ürünlerdeki stok kodlarını taşıyan barecodelar okutuluyor.

Problem

Bu durumda tekrar eden stok_kodunun okutulması durumunda ilgili stoğa ait sayım miktarının +1 artması desteklenmelidir.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

07.10.2005

Tamam

Evet

Hayır

Açıklama

YARDIMCI PROGRAMLAR ÖZEL PARAMETRE KAYITLARINDA GRUP KODU:STOK, ANAHTAR:KUMULESAYIM, DEĞER:1 GİRİLMESİ DURUMUNDA OKUTULAN BARKOD KÜMÜLE EDİLEBİLİR.


İstek No 16686

Tarih

Program

26.10.2005

Temelset.Fatura._GENEL

Koşul

Karma koli uygulamasından dolayı fatura/irsaliyelerde Miktar2 sahası kullanıma açıktır.

Ek Açık.

Ancak bu durumda kullanıcılar karma koli olmayan stoklarda da yanlışlıkla Miktar yerine Miktar2 sahasını doldurabilmektedirler. Bu ise stok hareket kayıtlarının ‘E’ maliyet tipi ile oluşmasına yol açmaktadır. Bunun için konulan kolon bazı güvenlik tanımlaması özellikle Maliyet Oluşturma işlemini çok yavaşlatmıştır.

Problem

Bu kontrolün program içine konulması istenmektedir.

 

Tarih

Ktgr

Drm

Kpnd

DBUpdt

22.11.2005

2

Tamam

Evet

Hayır

Dosya

FATURA.DLL(3.0.12.5591)

Modül

FATURA MODULU

Açıklama

OZELPARAMETRE:"FATURA","KARMAKOLIMIKTARAYARLA"


İstek No 16727